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甘老师
需要的 查看全部回复
2242
王苗苗老师
方便发一下截图么 查看全部回复
2275
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
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进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
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一般纳税人取得专票可以抵扣的 查看全部回复
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你好,2022年开具专票只能3%,你们开具1%错误 查看全部回复
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出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
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按照增值税发票来开具 查看全部回复
2548
李伟老师
在哪里操作的删除? 查看全部回复
2456
tammy老师
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3064
特种设备 查看全部回复
3671
wam
作废 查看全部回复
3033
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2253
孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
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反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13889
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2576
小妮老师
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2077
杨老师
填写的地方是对的 查看全部回复
2334
andy老师
纸质的当月的开错了可以直接作废 查看全部回复
1876
patience
外贸公司出口货物可以开具普票,没什么影响 查看全部回复
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填在未达起征点 查看全部回复
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计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5795
云峰老师
你好,亲,货物只能开13个点或9个点的,开不了6个点。 查看全部回复
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小规模纳税人是 查看全部回复
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意思是之前开具的专票政府部门不退了吗? 查看全部回复
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需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
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安叔老师
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
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30万内免税,是指不含税金额30万 查看全部回复
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同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
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目前小规模开票室1% 查看全部回复
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税务师晓雨
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2558
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2883
你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
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每个月扣除的工资作为利息收入,如果不是主营业务的话,计入其他业务收入,要交增值税和企业所得税。 查看全部回复
2372
易老师
1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
2640
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1682
没有这个规定 查看全部回复
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是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
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小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
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一般是看合同规定开什么票,合同没有规定的话开哪个都行,具体要问下客户要什么类型的票 查看全部回复
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个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3996
零售一般是开普票 查看全部回复
7357
燕子老师
同学你好,选金融服务*利息即可开票 查看全部回复
3296
金融服务 查看全部回复
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如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3954
木言
110000/1.01*0.01 查看全部回复
3800
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2226
比如你是小规模,开普票含税收入是5万,销售额=含税销售额/(1+1%)=5/1.01=4.95,税额0.05,如果是按月申报,4.95小于10万,申报的时候免征增值税,0.05的税额免征了。 查看全部回复
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属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
2545
同学你好,你是去税务局开吗 查看全部回复
2800
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2500
叫你红冲以后重新开具 查看全部回复
5193
如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
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同学你好,意思是我们取得的发票中有免税纳税人开具的情况,这些发票中有部分发票可能被系统识别为有异常 查看全部回复
4954
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3237
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
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不好意思才看到 查看全部回复
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一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
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无论是专票还是普票都一样 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4811
2368
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3790
同学作废了,再开 查看全部回复
1852
同学你好, 一、购买时, 借库存商品 应交税费-进项税额 dai银行存款 二、捐赠时 借营业外支出 dai库存商品 应交税费-销项税额 查看全部回复
2176
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5108
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4891
还是可以继续使用免税政策 查看全部回复
1783
清岚
个人微信支付吗 查看全部回复
3728
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2555
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3762
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2713
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2178
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2440
高老师
普票免 查看全部回复
2268
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4962
目前政策还没下来,还不知道,明天应该就出新政策了。 查看全部回复
3460
小规模企业继续享受增值税免税 查看全部回复
5704
借:应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
3246
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
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你是指全电发票还是电子发票 查看全部回复
1691
可以的 查看全部回复
2040
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7399
汇总核算的话填写所有的销售额 查看全部回复
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同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4141
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2948
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2888
借:银行存款22600 dai:其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税额2600 查看全部回复
2083
按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
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同学你好 今年只要是小规模纳税人,3%税率的,普票不交增值税,专票是要交增值税的。 查看全部回复
5268
一般纳税人的海关增值税计入应交税费应交增值税进项税额,可以抵扣。 小规模纳税人的海关增值税和入境货物一起计入成本 消费税计入成本 查看全部回复
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如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
6874
普票开的免税的? 查看全部回复
2669
第一区别 1、劳务派遣就是派遣员工不是你们公司的人,和你们公司也没有劳务合同关系,只是劳务派遣公司派人到你们公司干活的,你只需要按照约定支付劳务费就可以了. 2、人力资源外包指企业根据需要,将一项或几项人力资源管理工作流程或管理职能外包出去,由第三方专业的人力资源外包服务机构或公司进行管理,以降低经营成本,实现企业效益的最大化。因此,职能外包也属于人力资源外包的。 第二开具发票 1、劳务派遣开票按商务辅助服务的人力资源服务开具,不管是一般纳税人还是小规模纳税人,提供劳务派遣服务既可以选择差额计税,也可以选择全额征税, 2、人力资源外包服务按经纪代理服务人力资源外包服务开具发票,有以下三种发票开具方式:1. 全额开具普通发票;2. 分别开具增值税专用发票和普通发票;3. 通过差额征税模块开具增值税专用发票。 至于会计科目核算可以是同一个会计科目 查看全部回复
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进项税额冲掉工程物资和未确认的融资费用 查看全部回复
2458
同学你好 要缴纳房产税、增值税及附加、印花税、涉及该部分盈余会产生企业所得税 查看全部回复
4118
同学你好 不可以的。亲 查看全部回复
1915
普票没有规定 查看全部回复
5371
对方是个人还是公司企业 查看全部回复
2190
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