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许老师
取消审核之后 查看全部回复
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是公司的账号吗? 查看全部回复
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Harry老师
你好,银行凭证指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。 转账凭证是用来记录除现金、银行存款以外的其他经济业务的记账凭证。它是根据有关转账业务的原始凭证填制的,作为登记有关账簿的依据。 查看全部回复
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安叔老师
可以计入管理费用-其他,后附一些业务招待的说明书什么的,或者老板的借款其他应收款-老板。附件就是老板写个借条 查看全部回复
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①借:应付账款/方盛集团内-46200 dai:应付账款/方盛集团外-46200 查看全部回复
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总账科目为一级科目,也就是现金、银行存款、原材料、产成品、库存商品、其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预付账款、预收账款、应交税金、本年利润、管理费用、销售费用、财务费用、利润分配、生产成本、制造费用等。 查看全部回复
3415
patience
20%是销售毛利率么 查看全部回复
3502
曹老师CPA
一般是反记账然后销审 查看全部回复
2541
夏老师
为了查帐及时方便,还是按日录 查看全部回复
2843
甘老师
从去年开始记 查看全部回复
3056
高老师
计提的折旧费依据固定资产用途计入管理费用、在建工程等 查看全部回复
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财务上用的有记帐凭证(手工帐用)、粘贴单(贴发票用)、报销单(报销时用)、借据(或借款单)、差旅费报销单、出入库单等 查看全部回复
3154
杨老师
思路:因为是冲减,之前肯定是先计提过得,去查找计提的凭证,做个一样的负数凭证就行,金额改成冲减的金额 查看全部回复
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放在主营业务成本-安装人工工资 主营业务成本-安装材料等等 查看全部回复
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你好,你指的是个税? 查看全部回复
2239
小规模吗? 查看全部回复
1983
tammy老师
收付款做错分录,重新调整正确的分录就可以 查看全部回复
2376
新建账套,从2019年开始录入 查看全部回复
3299
支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
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Amy老师
账本是账本,账本分为总账和明细账。发票附凭证后装订为记账凭证。现在一般都是电子化记账,有专门的财务软件,录入凭证后,就能生成总账与明细账。 查看全部回复
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该信息提示任创在做这个分录 查看全部回复
3803
多扣了还是少扣了呢 查看全部回复
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是暂估的成本么 查看全部回复
2653
可以一起放进去 查看全部回复
2279
李伟老师
1、你说的那种应该是之前没有通过工程施工科目核算,或者有一些没有发票的支出没有在账上体现,但是又算入了主营业务成本,这个需要你找原因,多记成本就冲减,工程施工科目少归集了,就补录 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
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厚积薄发
看看异常的材料成本,期初物料价格,本月采购增加的单价有没有异常 查看全部回复
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租赁初始日 借:固定资产-融资租入固定资产300000/5×(P/A,折现率,5)+4500+3000 未确认融资费用 (固定资产和长期应付款的差额) dai:长期应付款300000 查看全部回复
2352
光有这个不行,还要看是什么业务 查看全部回复
2411
是的 查看全部回复
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按照原始单据的日期 查看全部回复
6681
一笔报销单里面,如果报销项目不同,可以分多张凭证做 查看全部回复
6180
需要做三个表并且申报 查看全部回复
3700
不矛盾啊 查看全部回复
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用财务软件做账的,不要再手写凭证,通常每月把财务软件的凭证打印出来装订即可 查看全部回复
3087
0 查看全部回复
3295
退回时,借:银行存款 dai:应付账款;重新转出,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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为什么替买车呢?有优惠吗? 查看全部回复
2628
可以 查看全部回复
2477
andy老师
以房抵债的话,你们收到房屋通常计入固定资产,缴纳契税和印花税。 查看全部回复
6057
卖的现金是什么意思? 查看全部回复
2684
建议写:汇总1-55号凭证(本期如果只有55份凭证) 查看全部回复
2465
你们执行的是企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
4733
ABC 查看全部回复
3038
冲红已入账凭证,重新按正确的制单 查看全部回复
3736
按照时间先后顺序做凭证号就可以。 查看全部回复
3046
税务局要求你们改的吗? 查看全部回复
2162
把错的红字冲了,再做正确的 查看全部回复
3437
借:预付账款6 dai:银行存款6 借:应收账款9 dai:主营业务收入7.96 dai:应交税费~应交增值税(销项税额)1.04 查看全部回复
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相当于你们既没有付款也没购货物对吧? 查看全部回复
3635
在会计科目管理里有一项受控管理 可以取消 查看全部回复
4095
1借其他应收款-备用金5000dai银行存款5000 2借销售费用-业务招待费1600 dai银行存款1600 查看全部回复
3186
小小
上个月的凭证可以不用重打一遍,直接写调整上个月哪一号凭证就行 查看全部回复
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发工资时,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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红冲当时的销售分录及结转成本分录 查看全部回复
2080
哪里有问题 查看全部回复
1994
你们购买信息技术服务的用途? 查看全部回复
3901
你好,期初余额都是由上面结账后转入的 查看全部回复
2767
你好,后付背书转让单就行了 查看全部回复
2969
做法是错误的 查看全部回复
3257
产生的物流费计入材料的成本 查看全部回复
2974
不需要 查看全部回复
3219
借 以前年度损益调整 红字 dai 应交税费进项税转出 红字 查看全部回复
2984
你是问凭证怎么做? 查看全部回复
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如果不结转损益,这个月结转,会影响当月的利润 查看全部回复
3461
像粘贴发票一样,粘贴起来,特别多可以多用几份粘贴单,附凭证后 查看全部回复
6036
您好,为了完整反应现金流,一般要求做凭证 查看全部回复
4724
1、支付货款时:借:预付账款应付账款-公司(企业没有设置预付账款的情况下,使用应收账款处理)dai:银行存款 2、在收到发票以后,账务处理为:借:固定资产应交税费-增值税-进项税额dai:预付账款应付 查看全部回复
2825
不用填 查看全部回复
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待报解预算收入一般是税收优惠退还的税款。借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
8598
正确的这张 查看全部回复
3019
根据收入二级明细 查看全部回复
3698
对 查看全部回复
3345
应收帐款附发票出库单质检单,预收帐款附收款单据或付款单据 查看全部回复
7266
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
5753
您好,是反应不出账户的对应关系。 查看全部回复
3595
谭老师
表格发送不出来哦 查看全部回复
3126
财务会计——总账——凭证——填制凭证 查看全部回复
5030
在主表填就可以 查看全部回复
3156
进项税额转出 查看全部回复
3327
您好,不需要单独设置留抵税额退税 查看全部回复
3429
按正常的处理是上月入库的时候先暂估入帐,等发票到时再根据发票金额来调整暂估入帐金额 查看全部回复
2674
你可以每天登记银行流水账,不显示凭证号 查看全部回复
2725
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
4009
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9489
学员你好,销售时 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费--应交增值税 减免税时 借:应交税费--应交增值税 dai:营业外收入--减免税额收入 查看全部回复
3639
可以做成一笔 查看全部回复
2758
项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
3309
微尘
根据什么确认的收入 查看全部回复
3703
这个应该是退还的附加税费,你查下是哪个月交的税 查看全部回复
主要看用在那个地方的? 查看全部回复
2304
最好分开写吧 查看全部回复
2878
丁老师CPA
申请出口退税需要哪些凭证? 出口退税的货物一般应具备5个条件, 一是必须属于已征或应征增值税、消费税的产品; 二是必须报关离境; 三是必须从境外收汇; 四是必须有退税权的企业出口的货物; 五是必须在财务上作出口销售。出口退税的企业包括外贸企业(含工贸企业)、工业企业和特定出口退税企业。 特定出口退税企业出口退税方法与外贸企业基本相同。 查看全部回复
2915
Summer
您看下能反结账吗?最好是反结帐之后,重新结转。 查看全部回复
3872
孙老师
借 管理费用 借 应交税费负数 查看全部回复
2837
具体啥问题 查看全部回复
2925
Leaf
可以是个人 查看全部回复
4036
涉及收付款的需要出纳盖章 查看全部回复
4817
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
4201
大宁老师
一般是单独留存,请问是银行回单暂时拉不出来嘛 查看全部回复
5128
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