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patience
是出租方么 查看全部回复
1832
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2351
王苗苗老师
三泰提示付款收到款项了么 查看全部回复
1579
公司承担的法律费么 查看全部回复
2400
是一般纳税人么 查看全部回复
1691
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
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公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1645
安叔老师
借银行存款实际到账金额 财务费用(手续费) dai应收票据 查看全部回复
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杨老师
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2213
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1366
李伟老师
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1340
借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1496
购买工作服的用途是什么. 查看全部回复
1268
哈哈老师
这个是你们扣的嘛,还是别人扣你们的 查看全部回复
1220
tammy老师
收到发票 借,工程施工—成本合同—直接材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 查看全部回复
1378
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3038
新股东是法人公司么 查看全部回复
2149
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2539
你问 查看全部回复
2223
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1994
公司是东莞市熙 查看全部回复
1327
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
1834
你好,根据当时付款的分录,做一个反方向的分录即可。 查看全部回复
1190
福利费要计提的 查看全部回复
1552
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2053
西贝老师
同学你好,购买配件分录 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1416
严老师
收到时,dai记 上级补助收入-其他补助 付给个人时,借记 其他支出 查看全部回复
1940
借:财务费用 红字 dai:银行存款 查看全部回复
1192
借:税金及附加——印花税 dai:银行存款 查看全部回复
1852
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1599
正常使用的固定资产不能一次性计提完折旧 如果固定资产损坏,可以报废,走固定资产清理 查看全部回复
1386
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
1142
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
1829
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1289
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
是谁向谁借款 查看全部回复
1360
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2151
你好,老师: 员工向公司借款,还款的分录 借:其他应收款dai:银行存款 还款借:银行存款dai:其他应收款 查看全部回复
1845
可以 查看全部回复
3016
如果是高新企业 借研发支出-费用化支出 dai银行存款 查看全部回复
1779
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2334
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
1969
电力安装行业属于建筑工程公司 查看全部回复
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
是的,次月开始折旧 查看全部回复
2264
清岚
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-工会筹备 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2384
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2004
是医保账户么 查看全部回复
1988
是开进来的还是开错去的 查看全部回复
2578
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
发票的用途是什么 查看全部回复
1725
代扣时候 借其他应收款 dai银行存款 收回时候 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
1757
小米
退 借:银行存款dai:应交税费-个人所得税 退给职工借:应付职工薪酬-工资dai:银行存款 借:管理费用-工资dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1690
是的 查看全部回复
1446
同学你好,暂估成本分录 借:主营业务成本 应交税费-预提进项税 dai:应付账款 查看全部回复
1798
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
购买预付卡是取得的是免税发票,购买商品开具的是销售商品的有税额发票 查看全部回复
1960
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
3019
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
原来的业务具体是什么 查看全部回复
1650
企业的账务处理么 查看全部回复
2065
借:以前年度损益调整 dai:应付账款/原材料/库存商品 查看全部回复
1884
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1868
买材料计入原材料 查看全部回复
1715
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
1514
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1895
保证金要从实收资本里出具体是什么意思 查看全部回复
代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
2358
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2245
相当于打折销售 查看全部回复
1586
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2438
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1849
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
厚积薄发
暂估的是库存商品还是原材料呢? 查看全部回复
1240
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1124
借 待处理财产损益 dai 库存商品,如果过期了且没有价值,是因为管理问题造成的,等报批后,借 管理费用 dai 待处理财产损益 查看全部回复
1855
您好,具体哪个业务的账务处理 查看全部回复
1335
是事业单位么,家具的用途是什么 查看全部回复
2044
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1837
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1695
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1209
最好还是分开做,清楚点 查看全部回复
1854
一般按优惠后的金额计提 查看全部回复
2059
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1684
按实际成交价入账 查看全部回复
1941
收到抵账房有发票么 查看全部回复
1277
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
1693
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
1986
更正做借方负数 查看全部回复
1247
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