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王苗苗老师
货物栏点不动么 查看全部回复
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patience
可以的 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
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安叔老师
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
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固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
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andy老师
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
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增值税6% 查看全部回复
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计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
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可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4411
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
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同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
正在看 查看全部回复
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甘老师
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
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杨老师
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2927
是劳务范围的可以 查看全部回复
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属于医疗服务行业 查看全部回复
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许老师
写分录吗? 查看全部回复
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税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
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个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
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李伟老师
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
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云峰老师
你好,企业所得税根据应纳税所得额乘以适用税率计算,考虑优惠政策。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
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木言
选研发和技术服务 查看全部回复
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建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
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看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
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同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3448
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
小妮老师
你们第一次开票? 查看全部回复
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一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
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你网上销售是全额收款,还是帮别人销售然后收中介费 查看全部回复
7314
你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
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如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
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同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
可以 查看全部回复
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现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4739
稍等,看下你的问题 查看全部回复
3303
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3753
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
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合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4632
燕子老师
同学你好,如果开具的是一年的服务费发票是可以分期确实收入的 查看全部回复
2588
孙老师
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
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同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4132
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4448
tammy老师
第一区别 1、劳务派遣就是派遣员工不是你们公司的人,和你们公司也没有劳务合同关系,只是劳务派遣公司派人到你们公司干活的,你只需要按照约定支付劳务费就可以了. 2、人力资源外包指企业根据需要,将一项或几项人力资源管理工作流程或管理职能外包出去,由第三方专业的人力资源外包服务机构或公司进行管理,以降低经营成本,实现企业效益的最大化。因此,职能外包也属于人力资源外包的。 第二开具发票 1、劳务派遣开票按商务辅助服务的人力资源服务开具,不管是一般纳税人还是小规模纳税人,提供劳务派遣服务既可以选择差额计税,也可以选择全额征税, 2、人力资源外包服务按经纪代理服务人力资源外包服务开具发票,有以下三种发票开具方式:1. 全额开具普通发票;2. 分别开具增值税专用发票和普通发票;3. 通过差额征税模块开具增值税专用发票。 至于会计科目核算可以是同一个会计科目 查看全部回复
3839
小小
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
3837
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2032
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
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你们有销售收入吗? 查看全部回复
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是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
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厂房和设备出租,开不动产租赁发票,一般计税增值税税率9% 查看全部回复
2125
可以出租的 查看全部回复
2759
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
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包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
2880
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
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软件采购不在你们的经营范围内 查看全部回复
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看经营范围有服务业,批发零售业和制造业。一般交增值税,基础电信的增值税税率为9%,货物类13%;城市建设维护税,教育费,地方教育费;印花税,个税,企业所得税等,具体的要看税局核定的税种。 查看全部回复
2744
对,服务类可以不填 查看全部回复
2820
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
开普通发票,抬头是工会的全称,商品名称按实际填写 查看全部回复
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高老师
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
2794
除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
4825
Harry老师
你好,要在小卖部申请的开票系统内开票,不要混在一起。 查看全部回复
2740
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2633
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3768
如果是委外研发,可以 查看全部回复
6795
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3660
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
稍等 查看全部回复
3490
设备计入固定资产,软件系统计入无形资产,10年的系统维护费计入长期待摊费用按10年摊销 查看全部回复
2382
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2783
7234
不可以 查看全部回复
2434
看记账科目是记到了哪里 查看全部回复
2451
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3621
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4047
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6493
按照未开票收入申报 查看全部回复
2495
没有收入,申报表填0 查看全部回复
2115
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27482
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对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2930
附加税:小规模和一般纳税人都是按应交增值税和应交消费税来计算附加税,(城建税7%,教育附加3%,地方教育附加2%),区别是小规模可以享受附加税减半征收 查看全部回复
5282
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28485
venus老师
可以开不影响 查看全部回复
2833
一般,收入都是通过对公账户转入 查看全部回复
2447
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