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李伟老师
你们是生产企业、 查看全部回复
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李可可
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
752
andy老师
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
526
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
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燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
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王苗苗老师
这个一般影响不大,入账还是按实际的入 查看全部回复
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你好,你的具体问题是? 查看全部回复
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跨年了么 查看全部回复
1232
wam
在公司任职,与资产的建造相关,可以的 查看全部回复
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看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
765
安叔老师
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
943
tammy老师
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1373
颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
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借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
856
不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
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你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
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没有回单有回函或者资料做证明 查看全部回复
613
公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
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税务师晓雨
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
1019
杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
997
公司出钱配一台摩托车,这个摩托车如果还是属于公司的话,处置摩托车的损益应该公司承担 查看全部回复
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意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
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实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
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少了300就不需要扣8.59的个税了么 如果是的,就需要返还给员工,同时更正个税申报 查看全部回复
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易老师
按照项目或者名称核算,就是开始建立财务软件设置的时候就要设置好 查看全部回复
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王佳丽
你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
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那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
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是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
800
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
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建议不要,工资发放直接公户发就好, 查看全部回复
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这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
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员工宿舍的水电费和住宿费是员工承担么 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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规范是按照实际的应发工资(低于社平工资的按当地最低基数,高于社平3倍工资的,按上限3倍交),实务中很多私企按最低基数交,严格来说不太规范 查看全部回复
968
夏东
不算。22年已做计提,成本就在22年。 查看全部回复
947
Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
1221
1454
原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
1473
社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
866
3月份支付的么 查看全部回复
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看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
1143
单独比较好 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
624
如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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招生费用如果跟收入直接相关的话,记到主营业务成本 查看全部回复
798
账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
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是哪里的企业 查看全部回复
1214
TANG
如果业务真实,那是合规 查看全部回复
1502
你好,虽然合计金额有五六千,但是按数量平均以后单位价值比较低,可以直接记入管理费用办公费 查看全部回复
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曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1335
你好同学, 薪资结构是企业规定的,只要发放工资不低于当地最低工资都是合理的 只是社保基数应该以上年度本人的平均工资申报 查看全部回复
893
是这样 查看全部回复
1259
西贝老师
同学你好,可以的,没有问题哦 查看全部回复
1145
最准确的肯定是次月发的上月工资统计;但实际工作中要考虑公司要求,统计时间,难度,也就是如果公司要求统计数据的时间在发放工资之前,那就不能用实际当月的工资数,另外,如果人员不经常变动,工资差距不大的话,也可以用当月计提的上月工资数 查看全部回复
1380
既然是计件,那首先得知道每个人做了多少件,数量乘以单价就可以算出工资是多少了。 查看全部回复
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同学你好,金额不大可以计入办公费的哦 查看全部回复
1450
同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
1082
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1684
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
1465
新入职,缴费基数按您在新单位工作第一个月的全月工资来确定 查看全部回复
531
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
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用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。 查看全部回复
746
比如一天200块,法定节假日双倍工资,那法定节假日上班一天是200*2=400 查看全部回复
1461
对的,生产成本/产品成本 的应付职工薪酬包括生产部门车间的所有人的工资,生产工人和车间的管理人员 查看全部回复
1576
职工工资,职工提成 查看全部回复
1648
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1554
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2030
不计提 查看全部回复
1147
销售费用-招待费 查看全部回复
1319
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
778
做到合理合规就可以 查看全部回复
1258
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
1750
需要 查看全部回复
1284
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1290
为什么比账上多一个月 查看全部回复
1349
跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
1584
按实际的工资申报 查看全部回复
1174
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1069
不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
1126
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
第一个人是老板吗? 查看全部回复
1479
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1222
这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
1596
接受劳务派遣的公司无需对临时工申报工资,由劳务公司申报 查看全部回复
1536
分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
1385
请问销售商品产生的运费计入什么科目呢?记到销售费用~运输费 查看全部回复
795
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
711
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