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易老师
就是系统更新后核定也没12月的医保对吧 查看全部回复
4267
杨老师
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
云峰老师
你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
王苗苗老师
可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
2133
安叔老师
可能中间有基数调整了 查看全部回复
2593
wam
正在看 查看全部回复
4967
andy老师
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2528
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
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微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
1996
社保需要在社保系统开通,如果企业需要社保的话, 查看全部回复
3917
甘老师
个税申报系统,点综合所得申报,本月收入分别填4500、4800 查看全部回复
2627
高老师
去大厅办理变更经办人及联系方式 查看全部回复
6353
是的 查看全部回复
4254
清岚
通常情况下是没有滞纳金的 查看全部回复
3588
建议咨询下当地主管社保部门 查看全部回复
2741
孙老师
是问7月份如何申报吗 查看全部回复
2573
到当地主管税局进行关联 查看全部回复
7596
社保每个月好像是13号之前增减员当月生效(具体每个地区可能会不太一样),过了这个期间增减下个月才生效 查看全部回复
3111
Harry老师
下个月少扣这部分金额,这样税务那边两个月的总扣款和账上两个月总代扣,就相等了。账务按工资表实际情况做即可。 查看全部回复
3755
可以 查看全部回复
7991
谭老师
没关系呀,后面你也是要缴的呀,这笔钱先暂时挂到帐上就行了 查看全部回复
3870
宫老师
分两个月填 查看全部回复
3956
小黑
在社保费管理客户端 查看全部回复
5454
而已老师
就是缴纳的时候还是正常做,退回来的时候先做到其他应收款里面,然后抵扣其他人员社保就可以了把其他应收款退回社保先冲销了 查看全部回复
7163
有啥问题么 查看全部回复
4088
Amy老师
你好 查看全部回复
4224
您好,每月的15号之前申报社保 查看全部回复
6432
Annina老师
12879
李可可
您好 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
896
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
915
燕子老师
956
需要先做下这个人的年度工资确定 查看全部回复
1682
杨老师.
包括 查看全部回复
1387
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
1024
金额大么 查看全部回复
936
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
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那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1581
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1622
李伟老师
如果缴纳单位社保的话,一般只能全部缴,不能只单交个医保 查看全部回复
1373
有什么问题 查看全部回复
5224
西贝老师
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
税务师晓雨
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
1245
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1083
金额不大,就在1月份账务处理,计入职工薪酬 查看全部回复
1821
patience
纳税人社保登记信息没有注销 查看全部回复
5210
社保公司之前计提了么 查看全部回复
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同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1282
税务说会自动关联的话,一般会自动关联,如果你这边不确定的话,可以带着资料去大厅办理 查看全部回复
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隋文老师
是的,杭州9.5%,每个地方不一样的,这个根据地方实际情况而定的 查看全部回复
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如果计提的金额跟实际缴纳的金额不一致的话,可以调整的 查看全部回复
1396
现在是要申报缴纳社保么还是要申报工资的个税 查看全部回复
2642
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1563
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1458
根据收到的发票入账 查看全部回复
1685
生育津贴是以社保社保的工资为准的 查看全部回复
1874
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
一般是这样的 查看全部回复
1609
没有区别的,客户端适合100人以上的企业使用, 查看全部回复
5917
不能明年抵 查看全部回复
1413
意思是不交社保了,补贴成工资 查看全部回复
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一般有工资薪金支出就需要申报工会经费,没有这个税种可以到税局补做核定,或者在电子税务局上能不能申请增加税种 查看全部回复
1743
扣除社保前的 查看全部回复
1495
Lucky
社保缴费各地缴费属期有差异,有交当月的 也有交上个月的,如果你那里是12月交11月社保,可以11月计提 12月缴纳 查看全部回复
2521
丢失的是数电票么 查看全部回复
2314
tammy老师
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1765
不是的,按应付工资申报 查看全部回复
2131
有社保账号,给员工增员,才可以扣社保费 查看全部回复
2883
你好同学,电子税务局只是代收,您还是得找医保局去处理。 查看全部回复
3772
先去税务局申请撤销,然后再在社保系统里更正。不同地区可能要求不一致,可以咨询当地社保部门 查看全部回复
8992
如果社保单位账户里已经添加了员工,社保局会自动生成账单,然后账单传到电子税务局,在电子税务局里点缴费。 查看全部回复
1818
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1860
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
2123
退的都什么款 查看全部回复
1753
同学你好,你可以带上正确的申报表去大厅更正 查看全部回复
1364
看有没有交公积金,如果有的话,也要处理 查看全部回复
2142
可以都查出来包给领导 查看全部回复
1447
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2048
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2139
要点申报的 查看全部回复
2184
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。密室行业属于娱乐行业,要交文化事业建设费 查看全部回复
2221
厚积薄发
如果变成查账征收的话,需要有相应成本发票 查看全部回复
2408
2058
不可以,要先计提 查看全部回复
2960
个税申报的金额和你工资表的数据一致 查看全部回复
3337
不是公司钱不够么 查看全部回复
2731
需要做进项税转出 查看全部回复
2300
公司部分和个人部分都是员工承担 这个人是属于挂靠还是说他也有工资 查看全部回复
3681
工资填0 查看全部回复
3505
刘淑萍
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1782
规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1951
可以今年补入账补计提,如果费用支出属于22年的,可以追补到2022年税前扣除。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
1869
社保,B公司税前也不能扣除 查看全部回复
2010
个税需要扣除社保的个人部分,公司部分可以体现在工资部分, 查看全部回复
1588
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