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Icy 何
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3804
代发工资一般属于现代服务业的人力资源,一般税率为6% 查看全部回复
4224
安叔老师
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
哈哈老师
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
筱粒老师
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
3627
有记账软件就没必要做手工账了 查看全部回复
3061
高老师
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益 查看全部回复
3357
那这样你们合同的项目金额和实际开具发票就不相符 查看全部回复
3379
Amy老师
最好是以房东个人的身份去代开,交增值税,城建税,教育附加,地方教育附加,个人所得税等。综合税负率是3个点左右,现在也有税优惠政策,也有的税务局征个人所得税,有的不征,具体以当地主管税务机关为准,建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
4988
你们这批货有没有计算收入呢 查看全部回复
3277
不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
13589
不一定,有可能是小规模的,也有可能是一般纳税人 查看全部回复
7674
如果全年类计利润是负数,不需要计提企业所得税 查看全部回复
4045
根据《个人所得税法及实施条例》规定,个人财产租赁所得税税率为20%。允许扣除一定的费用,月租金4000元以下的,扣800元,4000元以下的,扣除20%的费用,再计算个人所得税。 查看全部回复
3908
Annina老师
借库存商品,dai应付账款 查看全部回复
4622
没事,这个没啥影响 查看全部回复
4266
现行一般纳税人是6%,小规模纳税人是1%,(明年恢复3%) 查看全部回复
11436
9% 查看全部回复
41974
13% 查看全部回复
6568
现在最新是否延续之前的政策还没有通知呢 查看全部回复
3384
venus老师
在电子税务局,行为税申报,找到印花税进行信息采集 查看全部回复
3443
税率怎么定根据你的开票范围以及企业本身的性质决定 查看全部回复
4654
收入连续12个月或者四个季度收入超过500万升为一般纳税人 查看全部回复
4156
一般纳税人的话6% 查看全部回复
7729
您是说这个销售是在今年确认,但是实际是去年卖出去的吗? 查看全部回复
2860
对也不对。这里还是需要看具体地区,例如如果某个地区的职工平均月工资只有2000元,那么住房公积金的上限则为2000*3*12%=720元,那么很可能你即使月薪是18000元,实际也没办法缴纳2160元的公积金。在不讨论其他因素的情况下,这样最后算下来你的工资薪金部分的税率就不止4.42%了。这里只是将老板的收入分别通过工资和奖金的形式分别人为地控制在适用税率10%以内的,但是这里需要注意的是全年奖金一次性扣除的规定目前是截止到今年年底的,以后会否将奖金并入工资薪金还不确定。 查看全部回复
5013
3% 查看全部回复
4739
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
4032
他发的这个税费没啥问题 查看全部回复
3882
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4126
如果是一般纳税人的话,看您的单据应该是工程维修,即税率为9%,如果是小规模纳税人则是3% 查看全部回复
20424
【第一步】点击【发票管理】-【发票填开管理】,以“增值税专用发票”为例,在“发票号码确认”界面,“发票种类”选择“增值税发票专用发票填开”,“征税方式”选择【差额征税】,点击【确定】按钮,弹出“差额征收”发票填的界面。 查看全部回复
5356
大宁老师
开专票还是普票呢? 查看全部回复
5481
小福老师
请问是不动产经营租赁吗 查看全部回复
7672
不能的 查看全部回复
5573
结账正常出报表,该报税报税 查看全部回复
4467
销售二手设备,开固定资产 查看全部回复
4612
借银行存款 dai其他业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5280
如果您已经没有进项,那么您需要缴纳增值税就是含税销售额/1.13*0.13 查看全部回复
4559
借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
4322
这是正常的流程哈同学,不必担心 查看全部回复
5322
一般您是正常记账报税您按照要求提供贵司出具的三表即可,税务不会过多关注成立不久的公司 查看全部回复
5034
冯冯
长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,该部分差额计入当期的营业外收入,同时调整增加长期股权投资的成本。 查看全部回复
3990
接下来按月申报纳税即可, 查看全部回复
3374
梦梦老师
小规模如果季度超过45万是要全额交增值税的,如果你这个是含税价且税率都是1% 增值税等于含税额/(1+1%)*1% 查看全部回复
3947
按承包金额万分之三 查看全部回复
4386
莹老师
如果去年已经计提所得税费用,冲销即可,如果没有就计入所得税费用 查看全部回复
4902
这几张发票分开做账 查看全部回复
5263
清岚
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3682
小微企业包含一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
2993
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
4710
同学 你好,建议最好是以实际结算金额为准,倒挤不含税金额 查看全部回复
4262
3754
现在是1% 查看全部回复
3905
应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
3786
没有出资不需要做实收资本 查看全部回复
3994
您如果是真实的销售业务,确定不开票的话可以做未开票收入进行申报 查看全部回复
2863
小梦老师
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
4822
同学 请先确认一下计税基础是否一致哦 查看全部回复
您是二手车经销商吗? 查看全部回复
4463
现在没有营业税了,您要问的是增值税税率吗? 查看全部回复
5350
有真实业务的,真实的费用支出的,符合要求的发票可以扣除 查看全部回复
3995
Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
4550
应该交缴纳的增值税=9360/(1+税率)*税率计算的 做题可以这么做,实操中需要考虑很多其他条件 查看全部回复
4603
你好,该政策执行期间都是可以按照1%计提, 查看全部回复
3618
情况有很多种,具体还是要看贵公司的实际业务哈 比如超标准的业务招待费,行政性罚款等等 查看全部回复
4061
季度申报纳税的时候,先填报表,然后报表里的利润总额会直接过到纳税申报表里,然后根据你们公司的税率,直接会出来所得税金额 查看全部回复
4436
那应该缴纳的增值税=20000/1.13*0.13=2300.88元 查看全部回复
4054
所得税是需要综合账上的盈利情况来决定的,不是开票就一定缴纳企业所得税 查看全部回复
4325
假设金额为X,X=255000/1.06=240566.04,开具1%的发票,总额=240566.04*1.01=242971.70 查看全部回复
3848
对合同没有影响 查看全部回复
4517
不管是什么费用,是企业本身真实发生的支出就可以入账 查看全部回复
李伟老师
纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
5004
您开具什么发票呢? 查看全部回复
3586
橘子
连续12个月计算 查看全部回复
3515
应纳税所得额按照12.5%,所得税税率20%,综合是2.5% 查看全部回复
5306
这个是政府给补助的吗?还是什么款? 查看全部回复
4544
税前工资17519.77,税率按0.03 查看全部回复
4477
不用改,小规模直接这么做就行 查看全部回复
3239
您符合加计抵减政策是可以加计抵减的。这个不是根据开票税点来定的 查看全部回复
5627
缴纳的时候都是怎么做的? 查看全部回复
3809
你说的账面3000万是什么? 查看全部回复
15897
拿一般纳税人举例吧,一般计税增值税9%,简易计税3%,企业所得税正常税率25%,如果符合小微企业条件所得税税率有优惠 查看全部回复
3741
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4049
您的收入按照dai款服务缴纳增值税,dai款服务的税率为6% 查看全部回复
3807
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3749
流程一样,但是具体填表有很大差异 查看全部回复
3481
这个和营业范围不符的,税务那里有可能预警的 查看全部回复
2573
夏老师
汇算清缴前取得不用调 查看全部回复
3917
王苗苗老师
如果是小企业会计准则,应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收及预付款项。 查看全部回复
3943
税负率并没有准确的数值或者区间,根据企业情况缴纳就行 查看全部回复
4171
这个坏账已经实际发生了吗 查看全部回复
4382
您是要工资薪金个税税率表吗 查看全部回复
2923
您是小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
3677
增值税税率是13% 查看全部回复
4119
您具体问的是什么问题,小微企业300万内所得税的优惠吗? 查看全部回复
5535
1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 依据 国家税务总局关于一般纳税人销售自己使用过的固定资产增值税有关问题的公告(国家税务总局公告2012年第1号) 财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知(财税〔2014〕57号) 财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知(财税〔2009〕9号) 查看全部回复
5024
税率表可以发给你看看,至于税务咋核定的得看税务具体核定 查看全部回复
3820
每个地方每个行业税负率都是不同的,具体的税负率还要您和税务局咨询,计算增值税税负率时不包括附加税 查看全部回复
3823
如果接受服务方是小规模纳税人可以开具普票 查看全部回复
3367
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