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筱粒老师
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4092
李钢老师
增值税属于价外税,不能抵扣所得税 查看全部回复
5016
不可以 查看全部回复
4393
大宁老师
为博览会、专业技术产品展览、生活消费品展览、文化产品展览、进出口交易展会、一般产品展会、产品订货展会等提供的展览服务。 查看全部回复
3881
揭老师
21年还可以 22等通知 查看全部回复
3461
若鱼老师
对于一般纳税人同一项业务来说,开具普通发票与开具专用发票税率是一样的。区别是专票只能开给一般纳税人,普票可以开给一般纳税人和小规模纳税人,专用发票可以抵扣销项税额,普通发票不能抵扣 查看全部回复
4767
根据相关规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,针对小型微利的企业的企业所得税有如下优惠政策:应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。综合税负为10% 查看全部回复
3384
Annina老师
*生活服务*拍摄费 查看全部回复
3645
莹老师
你们是有偿收取的还是无偿? 查看全部回复
12551
Summer
要是属于无偿赞助费,则开具收据即可。建议您咨询一下当地税务局。 查看全部回复
6270
可以 查看全部回复
5626
对的 查看全部回复
3652
张老师
速算扣除表,后面应该还有一个速算扣除数 查看全部回复
4283
境外的股东是公司吗?是境外的股东公司再二次分配吗?如果是这样的话还是需要缴纳的 查看全部回复
4010
xinyue
这项政策是截止到2020年12月31日的。 查看全部回复
3107
小企业会计准则:借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
4644
微尘
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4806
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4733
税收编码:30504 税收名称:装饰服务 说明:指对建筑物、构筑物进行修饰装修,使之美观或者具有特定用途的工程作业。 查看全部回复
9251
高老师
所得税可以冲减利润,净利润=利润总额-所得税 查看全部回复
3222
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4954
安叔老师
税率都是9%? 查看全部回复
3429
如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
8194
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
20515
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4598
增值税 9% 土地增值税,按增值额适用不同等级税率 印花税 0.05% 企业所得税 25% 查看全部回复
3355
要将报表上的应收转营业外支出,应付转营业外收入,结转后就可以弥补之前的亏损了 查看全部回复
4985
分红前要交企业所得税,分红是税后利润分红 查看全部回复
4412
结转收入以交房时间为准确认对应税率。 查看全部回复
3309
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4217
麻烦问题说的再详细一点 查看全部回复
4323
Amy老师
没有的。 查看全部回复
5367
Afei老师
个人借款给非金融企业取得的利息收入,属于债权性股息所得,按照《个人所得税法》的规定,应当按照"利息、股息、红利所得"项目缴纳个人所得税,税率为20%。 个人要按照“dai款服务”缴纳增值税 查看全部回复
3623
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3953
张瑞峰
以经营所得按照五级累进税率计算,按月或季预缴,次年汇算清缴 查看全部回复
3251
一般纳税人9% 查看全部回复
3547
自己在电子税务局发票代开模块输入具体金额可以看到具体税费种 查看全部回复
3558
你们使用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3665
你要咨询什么呢 查看全部回复
3641
可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
3976
递延所得税是因为会计和税法的计税基础不不一致导致的。资产的账面价值<计税基础、负债的账面价值>计税基础,可抵扣暂时性差异,形成递延所得税资产。 查看全部回复
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不是。计提所得税一般是计提当期的所得税费用,递延所得税是税法和会计法差异造成的 查看全部回复
5707
如果你们是销售静电释放装置设备的话,按照销售货物计算增值税,一般纳税人13%,小规模纳税人3%减按1%(目前该优惠政策截止到2021年12月31日) 查看全部回复
3772
哈哈老师
对,直接做账就行 查看全部回复
3723
不动产租赁税率9% 查看全部回复
3906
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4388
直接填写免税 查看全部回复
16589
税负率主要看行业 水泥厂的话一般纳税人基本在5-7%左右 查看全部回复
5476
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4070
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3996
附加税为负数 那增值税也为负数 需要联系专管员办理退或抵税业务 查看全部回复
4635
可以继续成立公司或个体户,以小规模纳税人从事装饰业务,享受小规模纳税人税收优惠政策,还可能享受小微企业税收优惠 查看全部回复
5572
夏老师
可以和他说小规模的优惠政策,即使一套帐,符合标准也是不用交税 查看全部回复
3217
你对照下这个 查看全部回复
2995
你按下面的 查看全部回复
5580
1% 查看全部回复
3523
andy老师
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4917
橘子
小规模企业 查看全部回复
6830
清岚
企业的全部资产可变现价值或交易价格,减除资产的计税基础、清算费用、相关税费,加上债务清偿损益等后的余额,为清算所得。 企业应将整个清算期作为一个独立的纳税年度计算清算所得 查看全部回复
3052
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4290
3403
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4445
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3792
这个如果差的不多问题不大,你要是差的太多肯定不行 查看全部回复
6110
如果免交增值税,是不用交附加税的。 查看全部回复
3125
不合规 查看全部回复
4145
有个服务的栏次 查看全部回复
12931
全部交税 查看全部回复
3832
而已老师
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
盆花出租13%,绿化养护6% 查看全部回复
4918
同学,你是要勾选进项税吗? 查看全部回复
3449
需要去税务修改 查看全部回复
3440
小福老师
是的哈 查看全部回复
3687
请问是什么业务呢 查看全部回复
3256
你在电子税务局试一下逾期申报能不能报,不能的话要去柜台办理。 查看全部回复
3821
是的 查看全部回复
10170
Icy 何
您是想问什么呢 查看全部回复
3357
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3859
如果有工资且需要申报工会经费,据实申报就好 查看全部回复
4028
对,必须申报,可以申报一点。 查看全部回复
6658
你说的小规模纳税人,应该是小型微利企业。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3609
这个本身不免税 查看全部回复
3619
看看是否能登录当地的电子税务局里 查看全部回复
4492
venus老师
收入费用要调整到本年利润,转入分配利润 查看全部回复
3814
这个是增值税税率,他们给你开普票你们是不可以抵扣这部分的进项税额的 查看全部回复
3254
符合小微企业政策吗? 查看全部回复
4558
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
4125
,对,一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
3850
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
首先发票要冲红,重开。 再次,看什么类型的发票,影响利润吗?需要通过以前年度损益科目调整。 查看全部回复
7264
21万是含税价吗 查看全部回复
4444
市盈率=普通股每股市场价格÷普通股每年每股收益 查看全部回复
4468
符合小微企业,所得税=600000*25%*50%个*20%,你可以计算下 查看全部回复
5449
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
收到理赔款的话一般应该冲销的都是其他应付款,而不计入营业外收入 查看全部回复
6367
可以的 查看全部回复
3276
对的,就是这个意思 查看全部回复
4337
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
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