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patience
公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
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王苗苗老师
开的是专票还是普票 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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隋文老师
你这种只是属于正常的科目调整,没有属于哪种会计类型变更的情况 查看全部回复
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出资方式可以用无形资产出资的,公司章程上可以约定的 查看全部回复
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12月份结账了吗? 查看全部回复
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这个分录能删掉么 查看全部回复
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意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
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tammy老师
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
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计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
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什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
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收到津贴为什么不在发放给员工 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1659
wam
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
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是采购方? 查看全部回复
847
安叔老师
可以的 查看全部回复
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可以, 借,管理费用 dai,应付账款 查看全部回复
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第二个分录是录重复了?那库存现金呢 查看全部回复
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李伟老师
是站在哪个公司角度入账 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,我们是商业企业还是工业企业 查看全部回复
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冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
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燕子老师
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
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公司收到生育津贴,借 银行存款等 dai 其他应付款,发给员工时,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
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是填税务系统里的利润表么 查看全部回复
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借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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不是这样做的 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
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你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
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借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1692
andy老师
你想要调整进入吗 查看全部回复
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借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
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借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1352
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
电子发票吗 查看全部回复
1404
代买原材料,中间公司回收差价么 查看全部回复
1424
你怎么做的给我看看 查看全部回复
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如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
2016
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
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达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
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锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
全部职工工资总额的2% 查看全部回复
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属于什么样的服务就开什么样的费用 查看全部回复
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没有社保的话,就是对的 查看全部回复
1759
仓库需要填制入库单 查看全部回复
1610
在实际缴纳时,借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
1517
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1672
借:银行存款dai:专项应付款 查看全部回复
1572
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
882
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1550
什么业务的评估费? 查看全部回复
1380
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
1558
打印机,电脑进固定资产,标签纸多的话先进周转材料,领用的时候进办公费 查看全部回复
1581
Lucky
软件不需要考虑残值 金额不大可以直接入费用,金额大可以正常摊销 查看全部回复
库存商品 查看全部回复
938
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
962
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1435
你好同学,借管理费用 dai其他应付款-员工 查看全部回复
996
官方回复
具体购买的什么东西,是办公用的还是什么,采用的什么会计制度 查看全部回复
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房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1282
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1755
计提 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 缴纳 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1213
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1502
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1834
那有送货单么 查看全部回复
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发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
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你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1488
西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
1022
发购物卡 查看全部回复
1627
增值税是季度申报么 查看全部回复
991
发票上有税额么 查看全部回复
921
收到 查看全部回复
1799
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1902
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1937
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1128
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1450
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1651
原材料入库,借 原材料 dai 银行存款等 查看全部回复
924
是的,收到发票的话 查看全部回复
999
如果是用于销售的话计入销售费用,分录是没问题的 查看全部回复
1183
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1900
1377
税法约定的是不低于10年 查看全部回复
1080
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1779
Annina老师
借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
1484
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1848
出纳的行业区分不太大,遵守公司的财务制度(从出账权限上),现金银行账实相符,日清月结(从账面角度) 查看全部回复
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1190
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