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王苗苗老师
什么内容 查看全部回复
1436
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
是实收资本么 查看全部回复
1225
patience
印花税有征税范围的,如果在征税范围就需要申报,还有就是看税种上有没有印花税的核定,如果有的话,是需要按期申报的 查看全部回复
1532
李伟老师
交过税款了吗? 查看全部回复
1362
杨老师
不可以,实缴多少就需要申报多少 查看全部回复
2335
wam
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1878
个税??(50000?10000)??20% 查看全部回复
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是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
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意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
1257
实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
有资本公积么 查看全部回复
1971
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2061
看有没有税种核定 查看全部回复
1710
tammy老师
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1451
安叔老师
没有认定就无需申报 查看全部回复
1456
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1618
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
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如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
1074
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
andy老师
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1392
收到 查看全部回复
1835
公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
1634
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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实收资本和资本公积有变化的申报 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2224
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1498
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1950
要看税局核定的有没有该税目,如果核定的有,没有收到实收资本需要0申报 查看全部回复
1967
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2339
云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1035
需要的 查看全部回复
1412
向公司借款吗,一般不交印花税 查看全部回复
1852
有合同么 查看全部回复
1406
实收资本到位了吗 查看全部回复
2300
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
3137
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
1701
运输专票需要交印花税 查看全部回复
3628
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2318
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1944
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2454
汽车修理是需要申报印花税的 查看全部回复
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小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3212
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
西贝老师
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2351
具体哪里不会填 查看全部回复
1430
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1209
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2712
已经申报成功了么,可以在已申报记录里查到 查看全部回复
1219
实际有没有发生印花税和耕地占用税的纳税人义务,如果发生的话,还是要申报的 查看全部回复
2340
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
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股东入资怎么申报印花税,在电子税务局申报 查看全部回复
2489
、合同(指书面合同) 借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
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你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3331
秦枫老师
那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
4971
哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
2821
不需要了 查看全部回复
1748
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3307
哈哈老师
你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
1916
意思是账上之后成本,没有收入,是么 查看全部回复
2321
怎么会多申报? 查看全部回复
1761
这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
2957
你们之前有缴税吗? 查看全部回复
2508
需要的,开票就需要计入收入了,资产负债表同时确认应收账款等项目,利润表也要确认收入 成本 查看全部回复
3640
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
2445
Annina老师
可以补申报 查看全部回复
2085
你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
2402
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
如果是小企业会计准则,未开票收入入账,借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2397
更正申报 查看全部回复
2423
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
1879
在6月所属期正常申报 查看全部回复
2237
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3485
你可以看我的信息模块,税种核定核定的申报期限是什么时候 查看全部回复
2560
印花税纳税义务发生时申报,没有发生纳税义务的话不用申报 查看全部回复
2144
个体户蔬菜店给开票的时候,蔬菜免税开成1%,7月申报的时候按照1%申报 查看全部回复
6231
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
6月份有发放工资么 查看全部回复
2196
税种核定里有这个税种么 查看全部回复
2277
如果在其他端口申报过了,可以等会或者明天再查看,月初存在数据延迟 查看全部回复
1550
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
属于境外的业务 查看全部回复
4784
你可以一次性按合同金额申报,也可以按每月付款金额申报。只要累计总金额和合同金额一致就可以 查看全部回复
2536
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
甘老师
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2125
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1709
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2969
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五,计税依据是新增的实收资本(股本)、资本公积 查看全部回复
17173
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