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patience
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
1395
杨老师
不用 查看全部回复
1652
安叔老师
可以的 查看全部回复
1554
andy老师
同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
1291
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2822
个体户没有企业所得税 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1512
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1824
李伟老师
自2023年1月1日至2027年12月31日,自主就业退役士兵从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
王苗苗老师
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1888
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1592
需要补入 查看全部回复
1814
云峰老师
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
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附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
998
房东 查看全部回复
1004
税务师晓雨
你好,你们是租户还是房东? 查看全部回复
1496
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
1981
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
1952
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
需要 查看全部回复
1523
tammy老师
不可以,增值税加计扣除政策结束期之后就不可以用了 查看全部回复
2053
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
实际抵减时,借 应交税费-未交增值税 dai 其他收益/营业外收入 银行存款 查看全部回复
1756
2381
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1596
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1252
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1605
所得税免 查看全部回复
3081
您好,具体哪里不会 查看全部回复
1576
可以的,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
3990
挂靠的什么项目 查看全部回复
2077
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
根据电子发票上注明的增值税额抵扣进项税额的情况:1、收费公路通行费电子普通发票左上角标识“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的;2、 旅客运输相关凭证纳税人购进国内旅客运输服务,取得增值税电子普通发票 查看全部回复
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看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1448
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1688
需要加盖发票专用章 查看全部回复
1962
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
余额在借方还是dai方 查看全部回复
1419
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1165
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1625
增值税的什么问题呢? 查看全部回复
1644
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1282
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1965
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
是法人的私人微信么 查看全部回复
2716
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
不是农民工工资需要交增值税,是农民工工资这部分也是属于A的收入里面的,所以增值税包含这部分 查看全部回复
2755
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
1258
看自己的实际业务 查看全部回复
1422
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1154
一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1103
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1882
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1780
你的图片呢? 查看全部回复
1363
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1308
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1477
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
1840
不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
2258
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2028
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2129
增值税1% 查看全部回复
1741
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1842
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1441
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
需要的 查看全部回复
1320
不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
2227
不需要 查看全部回复
2070
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1668
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2036
是小规模么 查看全部回复
3508
不需要区分 查看全部回复
1178
是的 借投资收益 dai应交税费-转让金融商品应交增值税 查看全部回复
2637
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1718
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
收到 查看全部回复
1270
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23363
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
因为消费税是计入损益类科目税金及附加 查看全部回复
2931
增值税是价外税 查看全部回复
2007
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
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