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王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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杨老师.
不计提 查看全部回复
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李可可
2027年12月31日 查看全部回复
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借:管理费用-折旧费 dai:累计折旧 就在dai方啊 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
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安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
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andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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企业之前没有关联业务不需要填关联申报表 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1356
wam
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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对,包括在内 查看全部回复
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期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
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为什么比账上多一个月 查看全部回复
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所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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如果没有减值准备的话,分录是对的 查看全部回复
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易老师
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
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可以计入固定资产 查看全部回复
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A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
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资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
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一个是财务报表年度申报表,一个是企业所得税年度申报表,都需要填报 查看全部回复
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不行 查看全部回复
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需不需要计提走应付职工薪酬?需要 查看全部回复
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但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
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李凤
你们是核定定额的个体么 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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加计抵减不影响现金流量表啊 查看全部回复
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有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
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那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
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不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
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tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
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原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
1264
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1372
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1389
西贝老师
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
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意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
是在填什么表呢 查看全部回复
1496
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1650
是不是有建固定资产卡片 查看全部回复
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李伟老师
44.45 查看全部回复
1228
转到营业外支出 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1665
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
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汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
988
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1200
要 查看全部回复
1448
燕子老师
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
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应纳税额是你们要交的税 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
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具体看什么? 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
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按照权责发生制原则,有属于3月的工资成本费用的话,建议在3月计提,如果没有发放的话,先挂账 查看全部回复
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甘老师
是的 查看全部回复
817
秦枫老师
1195
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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如果是高新企业把基础信息表高企证书编号补上 查看全部回复
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不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种:一种是预缴税额高于应纳税额,需要申请退税的纳税人;另一种是预缴税额小于应纳税额,应当补税的纳税人。然而,也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算,例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以,并不是每个人都需要做个税汇算清缴 查看全部回复
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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按实际使用日期 查看全部回复
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弥补完还有净利润的话需要,弥补完还亏损就不用 查看全部回复
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是要算固定资产的原值还是什么 查看全部回复
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收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
1470
是制造业么 查看全部回复
1007
固定资产可以补录的 查看全部回复
1197
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1207
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1361
灯带是在办公楼里么 查看全部回复
1553
工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
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员工自己在个人所得税app填写,公司在申报系统下载 或者员工提供自己的扣除信息,公司在申报系统里增加 查看全部回复
960
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
1669
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1183
可以补计提的 查看全部回复
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
1224
您好,具体问题是什么 查看全部回复
1239
Annina老师
可以 查看全部回复
1306
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1502
调整计提的分录 查看全部回复
1662
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
1024
在"管理费用"科目下增设"执业责任保险费"明细科目,核算事务所根据有关法律法规发生的执业责任保险费。事务所在确认执业责任保险费时,借记"管理费用——执业责任保险费"科目,dai记"银行存款”、“其他应付款”等科目。 查看全部回复
994
上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
1178
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1630
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
1944
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1319
是车间工人还是车间管理员 查看全部回复
1038
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1445
有的 查看全部回复
754
具体是什么业务 查看全部回复
1089
那你现在就冲减多计提 查看全部回复
856
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1893
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