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andy老师
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5343
哈哈老师
查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
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不需要了 查看全部回复
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想空手套白狼,你得问问卖煤矿的人和银行 查看全部回复
4726
李伟老师
我看到你好像提问过很多次这个问题了,是还不知道怎么处理吗? 查看全部回复
5149
而已老师
按正规来说肯定不合理 查看全部回复
3650
Annina老师
一般需要财务报表,税务报表 查看全部回复
5395
有可能啊,利润表的净利润最后结转到资产负债表的未分配里面去的 查看全部回复
5453
归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
3519
不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
7178
点击继续就行 查看全部回复
3255
高老师
你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
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可以不调整 查看全部回复
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只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
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存货数量,销售收入 查看全部回复
11094
你好 查看全部回复
5009
冲销其他应收 查看全部回复
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小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
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这个要去跟对方谈,但一般情况下应该是不可能 查看全部回复
4538
你好,计入营业外收入 查看全部回复
5521
需要快递对方的 查看全部回复
4650
按照银行流水做账,你工资报了,货币资金有金额,资产就不是0 查看全部回复
4375
李力
是了 查看全部回复
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资产也要填750才可以。 查看全部回复
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净利润/所有者权益 查看全部回复
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是否补计提? 查看全部回复
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对,填写个税人数和资产的金额 查看全部回复
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你好,据实填写 查看全部回复
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你好,现金比率=(货币资金+有价证券)/流动负债 总资产周转率=销售收入/总资产 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
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如果不让0申报的,可以填0.01 查看全部回复
5696
正数 查看全部回复
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你现在要填那个数? 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
你好,请问是商贸行业吗? 查看全部回复
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填写四月份的 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
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一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6676
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4364
王苗苗老师
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
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银行要求的话可以 查看全部回复
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你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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Karina老师
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可以是负数 查看全部回复
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应收账款发生额的意思就是当期发生的金额 查看全部回复
17142
税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
8217
没影响 查看全部回复
7300
你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
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理论上可以。可以再银行申请并购dai 查看全部回复
4332
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7607
5676
悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
不管你是否开户,都是需要做工商年检的 查看全部回复
7043
可以不结转 查看全部回复
5508
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7188
账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
6658
是的 查看全部回复
6976
据实填报 查看全部回复
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11560
本年数据 查看全部回复
4788
你好,知道是什么原因吗? 查看全部回复
4964
应收股利跟利息相关的金融属于金融资产 查看全部回复
17276
是我的字认不到 查看全部回复
9014
无形资产 查看全部回复
7668
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
借:累计摊销 无形资产减值准备 营业外支出 dai:无形资产 查看全部回复
5116
资产有发票的话,是的 查看全部回复
13446
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6255
汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
6075
账号正在注销中
股东总公司名称 比例100% 查看全部回复
7506
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7254
嗯,年报按照之前的信息填 查看全部回复
6858
非独立核算还用申报所得税么? 查看全部回复
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盈余现金保障倍数下降表示你们利润中水分大,意思就是收入产生了,现金没拿回来 查看全部回复
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企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下: 借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 dai:原材料 周转材料 库存商品等 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 查看全部回复
4554
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8793
您具体哪张表是灰色发数据? 查看全部回复
10566
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5571
不包括个人部分 查看全部回复
7785
您好,正常是发生额 查看全部回复
6714
这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6030
只有季报,年报 查看全部回复
具体为啥不能填 查看全部回复
4761
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6129
不用修改,这是系统这样设计的,因为当时的确没数据,是为了能报税,才不得已,但是一般填的0.01 查看全部回复
6084
郭艳飞
有报表吗? 查看全部回复
7884
保留四位小数 查看全部回复
7146
你找找应该可以作废重新申报 查看全部回复
4482
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6408
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
原材料是负数是结转成本结转多了,你需要找到原因调账 查看全部回复
5004
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6057
需要 查看全部回复
5346
是的,每年都需要交房产税和城镇土地使用税 查看全部回复
4374
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