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Annina老师
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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李伟老师
填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
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走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
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归老师
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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哈哈老师
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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调整内部分红账的关键5步曲: 1未收到款项的应收账款所对应的收益不分红,要调整; 2、关联方交易产生的收益要调整; 3、税收规划虚增费用要调整; 4、企业尚未发生已经预提的费用要调整(减值、质量保证金) 5、保质、增值产生的折旧摊销要调整。 内部分红账与会计记账本差异很大,需要财务人员筹划调整。 查看全部回复
9720
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
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你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
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冲减管理费 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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您好,税负率=应交的税费/不含税收入 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
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您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
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您好,一般需要带公司营业执照 公章 法人章 财务章 经办人身份证 法人身份证可能会要 查看全部回复
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您好,这种老板出资的最好是能看出是谁转的钱,并且备注是投资款的才行 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
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小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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薪资架构,待遇模块咨询人力资源更专业 查看全部回复
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风险是在合同签订,业务模式中账务处理,税务处理,过程中产生,找一个专业的财务人员可以规避一部分 查看全部回复
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您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
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个体交个税,公司交企税 查看全部回复
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你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
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Karina老师
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是的 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
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您好,要报税,首先应该确认报税的主体是谁 查看全部回复
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税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6849
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
高老师
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
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没对,专票需要交税 查看全部回复
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可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
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您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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您好,先办理营业执照,再去办理许可证。 查看全部回复
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配合做结算,准备开票资料,结算资料,盘点工程物资等等 查看全部回复
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
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利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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财务报表已经报送了是吗? 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
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您好,您是想要关于财务印鉴章的管理规定是吗? 查看全部回复
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这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
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1,财务报表 2 总账明细账 3记账凭证 4 银行对账单 5 增值税汇总表 进项认证结果清单 6纳税申报资料 查看全部回复
13086
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7164
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7092
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12870
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14382
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7695
没事的,谨慎行事 查看全部回复
7524
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