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杨老师
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
andy老师
管理费用-交通费 查看全部回复
2410
patience
非单位员工发生的费用属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出。 查看全部回复
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和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
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计入销售费用-歌手费用 查看全部回复
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当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
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账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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谭老师
可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
是事业单位么 查看全部回复
1731
如果只是调表不调账的话,不用改利润表 查看全部回复
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税务师晓雨
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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12月份结账了吗? 查看全部回复
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意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1750
意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
1393
工资支出是属于23年的么 查看全部回复
1288
tammy老师
电脑按3年计提折旧 查看全部回复
1726
是什么集装箱 查看全部回复
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员工如果上年度一直在公司申报个税,且全年工资、薪金收入不超过6万元,可以累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。公司在申报时,没有享受这个政策 查看全部回复
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纳税调整一般是在汇算清缴时办理 查看全部回复
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如果一次使用10台的话,可以先计入长期待摊费用,然后再按月摊销 查看全部回复
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林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
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账面利润跟实际利润差距比较大,是不是账面上的数据有问题,有漏入账的情形 查看全部回复
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你的意思是把股东的投资款记到借款而不是投资款,是么。这个不涉及到损益科目,不影响利润,不影响未分配利润 查看全部回复
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找到明细账模块 查看全部回复
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买烟是为了招待客户么 查看全部回复
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调整的原因是什么? 查看全部回复
1668
这个是谁建造的 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
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因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
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你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
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预付两年的房租是计入长期待摊费用 查看全部回复
1878
你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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电子发票吗 查看全部回复
1386
可以 查看全部回复
927
是的 查看全部回复
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付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款;费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。 查看全部回复
2335
意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
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李伟老师
你们有残值吗? 查看全部回复
1688
这个车辆是什么时候买的?是具体哪个月? 查看全部回复
1334
直接跟审计要调整分录就行 查看全部回复
1976
您好 查看全部回复
1431
一个开了几个银行账户 查看全部回复
1331
安叔老师
1591
费用报销单 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5812
业务招待费 查看全部回复
1034
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1434
是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
4399
厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
燕子老师
资产不等于负债加所有者权益报表是不平的,需要检查然后重新编制财务报表,然后再上传 查看全部回复
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主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
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相当于员工自己出钱,请人去给他们煮饭是吗? 查看全部回复
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入管理费用 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
855
云峰老师
你好,所得税费用通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
917
wam
什么业务的评估费? 查看全部回复
1344
Lucky
软件不需要考虑残值 金额不大可以直接入费用,金额大可以正常摊销 查看全部回复
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你好同学,可以,但是要取得A的发票或者发标分割表。 查看全部回复
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主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
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不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
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“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
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空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2617
借 管理费用等 dai 其他应付款 查看全部回复
4025
D中途撤,那把d剩余的资产在其他三个人进行分配即可 查看全部回复
1235
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
1980
需要的 查看全部回复
1821
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
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固定资产入账金额是多少,预计使用多少年,采用那种折旧方法 查看全部回复
979
直接二级明细设置搬家费 查看全部回复
1374
8000是一次性收取的么 查看全部回复
1051
需要记账 查看全部回复
2694
12月的账完结了么 查看全部回复
1868
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
木言
理论上是要以股东财富作为计算基础,也就是公司资产-公司负债,即所有者权益数据,但实务中很少直接套用所有者权益数据去计算的,因为里面还有好多特殊情况,比如资产中房屋土地是否存在增值,应收账款是否存在坏账,包括无形资产是否足额计提减值,是否存在表外资产或预计负债等等,包括公司的盈利能力也是需要考虑的,所以这个具体需要投多少钱一般是各公司股东之间商谈的。 查看全部回复
1349
对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
1161
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1101
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
1521
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1266
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
飞机票实际是出差发生的么 查看全部回复
1554
如果本年有调整过以前年度损益,如果资产负债表上的未分配利润的年初期末数据差额跟利润表上的净利润数据对不上,是正常的情况,如果多不上,差额就是以前年度损益调整金额。 查看全部回复
1409
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1574
Annina老师
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
1226
上一年审核的期末余额 查看全部回复
1678
秦枫老师
只是对方提足折旧 ,与你公司无关,你公司按照购置价格计提折旧 查看全部回复
1614
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1328
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
稍等 查看全部回复
1345
1498
根据部门使用情况分别核算 查看全部回复
1031
公司是什么行业 查看全部回复
1001
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