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夏东
新增加的什么科目 查看全部回复
2207
李可可
业务是什么时候发生的 查看全部回复
1352
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1264
杨老师.
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1701
王苗苗老师
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1560
夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
1524
是制造业么 查看全部回复
1007
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1331
亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
1732
云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5178
一般只要发出货物,货物的控制权已经转移时就应该确认收入并结转成本 查看全部回复
1206
andy老师
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
1004
月底外币账户有余额么 查看全部回复
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在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。 查看全部回复
2085
原材料领用出库时 借:生产成本 dai:原材料 产品生产完毕 入库时 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1500
短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
1238
Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1729
账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1335
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1439
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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李凤
销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
1421
Harry老师
你好,扣除政府补助,会相应减少银行存款,用减少后的流动资产除以流动负债。 查看全部回复
1432
现在是已经跨年了 查看全部回复
854
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1545
杨英芝老师
生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1544
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1373
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
1700
您好,一般损益类科目结转到本年利润科目,资产负债类科目不结转 查看全部回复
1000
意思是员工多付了 查看全部回复
1424
你的意思是销售单价不一样么 查看全部回复
823
木言
其他收益不包含下面项目 查看全部回复
1275
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1639
如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
1492
是养殖什么 查看全部回复
825
分录是借专项储备,dai银行存款 查看全部回复
1322
西贝老师
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
1851
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1475
李伟老师
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1768
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1073
是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
1050
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
1541
与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
1374
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1429
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1675
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
867
稍等 查看全部回复
939
是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
1575
您好,具体什么业务 查看全部回复
1046
生产成本加工费用 查看全部回复
970
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1243
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
1223
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1152
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
907
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1127
系统没有设置的话,自己手动录入结转的分录 查看全部回复
1045
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
1027
房屋属于A公司么 查看全部回复
1056
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1413
预缴什么 查看全部回复
1629
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1796
您好,主要从五个方面理解,分别是民营企业推崇管理会计的重要性、设置岗位(明确职责)、培养管理会计人才、构建信息系统、建立管理会计文化 查看全部回复
1119
张
你好 查看全部回复
1547
税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1325
安叔老师
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
1008
还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
1597
隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
1387
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1646
应该是说的之前效益好的时候 多计提工资但是不发放,等到效益不好的年份做反向的冲减 查看全部回复
920
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
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2151
你好同学 用数量乘以单位成本得出总成本,来进行结转。 查看全部回复
1215
可以每月结转也可以年度结转 查看全部回复
1615
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1355
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1936
签订合同,开票,付款就行 查看全部回复
1567
是财政补贴么 查看全部回复
1257
未开票收入一般是作为主营业务收入的二级科目,月底结转至本年利润科目 查看全部回复
1736
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1589
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
委托加工物资自动结转没有出库单,入库单的原始凭证么 查看全部回复
942
对 查看全部回复
1811
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
每月按凭证号排序装订,封面写上单位名称,凭证时间,会计姓名 查看全部回复
1552
是一般纳税人么 查看全部回复
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
941
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1540
谭老师
办理土地证要交契税 查看全部回复
1665
产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1364
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1340
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
953
不需要 查看全部回复
2280
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
997
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1240
这个就是被员工申诉了,你登录一下单位的扣缴客户端系统,一般会收到税务局的发函,看下具体情况然后和员工取得联系处理一下,再在系统里面回复一下就好了 查看全部回复
2245
意思是当时不应该结转是吗? 查看全部回复
1610
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