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patience
关税是记到货物的成本里的 查看全部回复
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王苗苗老师
金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
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如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
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不可以的,车辆处置了要入账的 查看全部回复
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andy老师
账务处理不规范依据事业单位的会计制度或者准则去做判断 查看全部回复
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投资性房地产是采用成本法后续计量么 查看全部回复
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是要填什么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
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原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
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公司是运输公司么 查看全部回复
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燕子老师
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
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原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1273
1、发生的费用支出借:长期待摊费用--开办费dai:现金(或银行存款) 2、筹建期结束,摊销时借:管理费用--开办费摊销dai:长期待摊费用--开办费 查看全部回复
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安叔老师
可以补记入账 查看全部回复
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秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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杨老师
不会呀 查看全部回复
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制造费用是指企业生产车间为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,如生产车间发生的办公费、水电费等,是构成产品成本的一部分。 查看全部回复
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执行什么准则啊 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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wam
先修改预算,再按实际情况核算 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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木言
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
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可以不用结转 查看全部回复
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你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
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周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
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多计提的红冲 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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其中? 查看全部回复
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是返利方吗 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
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结转 查看全部回复
1496
不需要 查看全部回复
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税务师晓雨
不会你的结转分录做的对的话,最后会结平 查看全部回复
2242
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
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服务提供完了么 查看全部回复
1615
公司之前发生过业务吗 查看全部回复
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固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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你好同学,统一一个口径。哪个错调哪个 查看全部回复
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是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
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一般结转到主营业务成本 查看全部回复
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什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
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一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
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看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
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转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
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账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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需要处理掉 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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要处理的 查看全部回复
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这个公积金内容操作模块每个地区是不同的 查看全部回复
收到政府补助有指定项目么 查看全部回复
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
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隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
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林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
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末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
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你们每月都对不对账? 查看全部回复
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你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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如果利润表上有其他收益项目的话,就填在这一栏次。如果没有的话填到营业外收入 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
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一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1590
这个一般是不影响财务报表的 查看全部回复
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需要结转的 查看全部回复
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需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1781
一个开了几个银行账户 查看全部回复
1403
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
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tammy老师
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
打给b,是股权转让 查看全部回复
1333
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
882
待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
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看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1670
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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年底一直没还,可以就挂在账上,不用处理 查看全部回复
1955
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
970
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1531
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
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个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
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你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1521
对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
1161
一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
1762
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1110
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
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