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安叔老师
会计上需要按固定资产正常折旧处理, 查看全部回复
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tammy老师
不可以,增值税加计扣除政策结束期之后就不可以用了 查看全部回复
2125
王苗苗老师
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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这个决定权在客户手上吧,客户如果愿意按照发票上的金额付款,对方自己支付就可以了 查看全部回复
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如果是研发支出-费用化支出,月末需要结转,结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
901
李伟老师
柴油的用途是什么? 查看全部回复
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按照规定,每年12月31日开始封账,当年的所有账务必须处理完。但是实际工作中,是由企业自行确定的 查看全部回复
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如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1801
不需要,因为生产成本到明年才能成熟 查看全部回复
2519
patience
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1399
可以 查看全部回复
1941
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1885
应收负数调整至预收 查看全部回复
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如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1466
计入管理费用-生活垃圾费 查看全部回复
1655
是考试么 查看全部回复
1752
退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1338
上个月如期结转成本了,那么这个月就不需要再重复结转成本了 查看全部回复
1874
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2484
需要,一般年底的时候把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1460
杨老师
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
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相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2085
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1351
将受托的材料发到车间加工后,产生的人工,辅材 借生产成本 dai制造费用 等加工完成后 借库存商品-受托加工产品 dai生产成本 查看全部回复
733
是的 查看全部回复
1070
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
1115
预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
942
秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1513
政府补助的吗 查看全部回复
1020
可以在本月月末结转或者可以选择在年底一次性结转 查看全部回复
2074
蓝老师
研发费用费用化的部分计入管理费用 查看全部回复
1723
哈哈老师
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
2156
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
2032
发票可以补入账的 查看全部回复
1651
装修费金额大么 查看全部回复
2360
包装物、胶带、保护膜是为了出售么 查看全部回复
2402
林地勘察费主要是用于哪方面 查看全部回复
2350
andy老师
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1264
缴纳社保时 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收款-社会保险费(个人部分) dai 银行存款 2、计提时 借:管理费用-社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 查看全部回复
1615
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1393
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2073
借,本年利润 dai,利润分配未分配利润 查看全部回复
1875
小米
分不同阶段,资本化和费用化 查看全部回复
本公司收到a公司的补贴款,是明确给b某是吗? 查看全部回复
1676
可以要求对方退款 查看全部回复
1210
一般的企业购买空调通过固定资产科目核算 查看全部回复
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8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1739
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1507
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
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是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
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相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2336
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1866
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2043
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1244
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1095
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2394
存货是报表科目,他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致,是报表问题,不是采用的核算方法有问题 查看全部回复
1104
wam
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2951
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1570
只是投资不占股份吗? 查看全部回复
1887
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2318
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1610
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2618
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1976
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1829
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1720
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1920
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1321
问的太笼统了 查看全部回复
1381
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
2021
是捆绑赠送么 查看全部回复
4973
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1398
可以让对方开发票给公司 查看全部回复
1904
具体的业务是什么 查看全部回复
1833
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
1859
现在是要填什么么 查看全部回复
2197
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1573
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2311
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1694
有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
2135
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2215
是入账用错科目了么 查看全部回复
1506
不是的 查看全部回复
2745
公司是制造业么 查看全部回复
2142
借,库存商品a 719600 借,库存商品b 92000 dai,生产成本a 719600 dai,生产成本b 92000 查看全部回复
1769
是什么情况的留抵 查看全部回复
3152
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
1740
支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
1302
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
1411
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2005
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
6523
原来收款分录怎么做的,确认收入了么 查看全部回复
1536
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1871
分公司是独立核算么 查看全部回复
2212
云峰老师
你好同学,把原来的红冲了,再重新做一笔分录就可以了 查看全部回复
1589
商贸行业根据你销售的什么来结转成本 查看全部回复
2029
购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
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