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税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3312
是c公司以后股权什么的都归a控制吗 查看全部回复
2449
wam
是的!冲减资本公积 查看全部回复
2513
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2642
patience
我要办税_证明开具里面看可不可以 查看全部回复
3239
王苗苗老师
我要办税_证明开具里面 查看全部回复
2896
许老师
借:在建工程5.1 借:存货跌价准备0.5 dai:库存商品5 dai:应交税费-应交消费税0.6 查看全部回复
1949
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2281
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1961
李伟老师
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3150
实际补缴时,借 应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款,然后借 其他收益 dai应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
3334
杨老师
要做的 查看全部回复
1272
andy老师
工资部分建议据实发放 查看全部回复
1689
稍等 查看全部回复
6193
清岚
车主个人扣款 查看全部回复
6243
云峰老师
同学你好 小规模纳税人: 借应交税费-应交增值税 dai银行存款。 查看全部回复
2001
收到的款项提现到银行时,借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
2168
好的 查看全部回复
3351
是的 查看全部回复
2248
是跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你好,内账会计和外账会计做账方式其实是差不多的,没有太大区别,一样需要计提销项税,和个人所得税,只不过内账一般都是对内,提供给老板看的,外账一般都是对外给税务局等看的 查看全部回复
2859
小妮老师
纳税人在税务机关准予留抵退税时,按税务机关核准允许退还的留抵税额,借记“应交税费——增值税留抵税额”科目,dai记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目;在实际收到留抵退税款项时,按收到留抵退税款项的金额,借记“银行存款”科目,dai记“应交税费——增值税留抵税额”科目。 查看全部回复
1734
确认收入 查看全部回复
2136
你们只是拍下原材料,还没有到货,也没有付款是吗? 查看全部回复
2287
借:固定资产或存货 应交税费一进项 dai:其他应付款 查看全部回复
2125
发票跨年了没有? 查看全部回复
3850
你的意思是审计后调整凭证的附件么 查看全部回复
3723
收到发票了吗 查看全部回复
2264
两个企业之间有业务关系吗? 查看全部回复
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借:银行存款80dai:合同资产80 借:合同资产 dai:主营业务收入 查看全部回复
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甘老师
借:管理费用-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
2148
木言
1月份确认收入6万,2月份开票时发票上填写货物销售12万,在同一张发票上开具折扣6万,2月份不需要再做账务处理,只需要税务申报时确认开票收入,同时冲减上月未开票收入 查看全部回复
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在重新粘贴上去 查看全部回复
2975
计提,借:管理费用 dai:其他应付款;缴纳,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2680
你们是承租人,后期设备归你们所有是吗? 查看全部回复
你好同学我先回答你的第一个问题 查看全部回复
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是收到银行利息么,借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 查看全部回复
1622
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借:固定资产清理 dai:资产处置损益/营业外收入(小企业会计准则的用营业外收入科目) 查看全部回复
2822
金额大不大? 查看全部回复
1727
前面可以附科目汇总表、科目余额表 查看全部回复
6713
借:银行存款-收款银行 dai:银行存款-转出银行 查看全部回复
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每个月扣除的工资作为利息收入,如果不是主营业务的话,计入其他业务收入,要交增值税和企业所得税。 查看全部回复
2363
这个员工离职了么 查看全部回复
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你们第一次开票? 查看全部回复
2308
错误凭着怎么写的分录 查看全部回复
2491
燕子老师
你好直接用于出售: (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 dai:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 dai:委托加工物资 (4)正常销售 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务成本 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4453
借:银行存款520.51 借:所得税费用-520.51 查看全部回复
2179
孙老师
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
2152
同学你好,研发支出是会计科目,属于成本类科目。 查看全部回复
1495
收到租金吧? 查看全部回复
2040
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2234
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2741
借 利润分配-应付股利 dai 应付股利 借 利润分配-未分配利润 dai 利润分配-应付股利 发放时 借 应付股利 dai 应交税费-个税 银行存款等 查看全部回复
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总仓库领用到部门仓库,只做内部账簿备查登记 查看全部回复
2114
借:销售费用-佣金/返利 dai:银行存款等 查看全部回复
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你好,可以每天汇总做一笔账务,同时在帐外做好台帐登记 查看全部回复
2310
你好,可以的,打款认证可以直接做到营业外收入-其他就可以 查看全部回复
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收到的发票时普票还是专票 查看全部回复
3816
就记账凭证 查看全部回复
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借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
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借 应收票据92800 dai主营业务收入80000 应交税费-应交增值税销项12800 查看全部回复
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出库单和入库单是需要当做原始单据放到记账凭证里的。 查看全部回复
6778
需要纳税调增 查看全部回复
1832
房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
可以的 查看全部回复
8671
不能在账上体现? 查看全部回复
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一般做材料预付款申请单的付款凭证是走借方 预付账款,借方是应付账款就相当于预付账款 查看全部回复
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在收入和税额之间调整一下就可以 查看全部回复
3080
是对外提供服务的收入吗 查看全部回复
2527
之前的分录是什么? 查看全部回复
3998
是收到方么,借 其他应收款 dai 应收账款等 查看全部回复
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1971
借:其他应收款-备用金 dai:银行存款 查看全部回复
2920
只是明细科目不对 查看全部回复
2115
委托加工物资的受托方账务处理。 (1)收到受托加工的物资材料时,不需做账,不需在账簿中确认,只需要在备查簿中备查登记。 (2)在加工过程中。 对于发生的相关费用及人工成本,做如下分录。 借:生产成本。 dai:原材料――辅助材料。 dai:应付职工薪酬等。 (3)加工完成后,交付给委托方时,做如下分录。 ①确认加工劳务收入。 借:银行存款或应收账款。 dai:主营业务收入、其他业务收入。 dai:应交税费―应交增值税—销项税额。 dai:应交税费—应交消费税。 ②结转加工过程中发生的成本。 借:主营业务成本、其他业务成本。 dai:生产成本。 ③将原来备查登记的受托加工物资注销。 (4)按规定缴纳消费税。 借:应交税费―应交消费税。 dai:银行存款。 查看全部回复
2124
如果偏商贸的公司,通过库存商品来处理 查看全部回复
2624
直接红冲在本年即可 查看全部回复
2511
同学你好,购进二手车账务处理是, 借:库存商品, dai:银行存款等科目。 销售二手车账务处理是, 借:银行存款等科目, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税~销项 结转成本账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
4705
之前垫付的款是怎么记账的 查看全部回复
3871
借:主营业务成本 借:管理费用(红字) 查看全部回复
2899
付款我不太清楚你们可以不可以批量付款,凭证是可以打印出来的 查看全部回复
1665
带分录的那一张没关系,凭证后面的附件一定要留好,放到新凭证里面 查看全部回复
2870
是免费赠送吗? 查看全部回复
3213
进项大于销项没关系,正常申报就行 查看全部回复
2268
借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
3658
先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
3340
是先预支了款项么?预支时 借 其他应收款 dai银行存款等 报销结清时 借 管理费用等1700 库存现金300 dai 其他应收款 查看全部回复
4100
法人的应收账款余额是多少 查看全部回复
2410
私人之间转款无需做账 查看全部回复
企业正常缴纳的社保? 查看全部回复
5607
车辆在购入时,车牌和车辆本身都计入固定资产的,这些处理都按照固定资产账务处理 查看全部回复
4872
车的保险费可以计入管理费用 查看全部回复
2089
预收时,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1953
借:固定资产 应交税费-增值税进项税额 dai:应付账款/银行存款等 查看全部回复
2853
借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费一应交增值税 相关费用 借固定资产清理 dai银行存款 固定资产清理余额转入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
2342
别的公司员工的调研费是你们先垫付是吗? 查看全部回复
2844
物业在整企业中,仅是一个代收代付的角色,会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本,还是在往来科目核算 查看全部回复
2943
你们是销售方么 查看全部回复
3930
收取定金时 借 银行存款50000 dai 预收账款 50000 查看全部回复
2938
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