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安叔老师
1.购入时应按购买价款的现值,借记“固定资产”、“在建工程”等科目,按应支付的金额,dai记“长期应付款”科目,按其差额,借记本科目。 2、采用实际利率法分期摊销未确认融资费用,借记“在建工程”、“财务费用”等科目,dai记本科目。 查看全部回复
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小黑
销售费用dai其他货币资金 查看全部回复
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借,费用成本等 dai应付账款 红冲相反分录 查看全部回复
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谭老师
你是《小企业会计准则》吗 查看全部回复
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Karina老师
你好,你们平时使用以前年度损益调整科目? 查看全部回复
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Yan
借 库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai 应付账款 借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
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上期留抵税额怎么做账?还是你收到增量留抵税额 查看全部回复
4022
能截图一下你的报表吗 查看全部回复
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Annina老师
是的,直接扣除 查看全部回复
3666
需要交印花税 查看全部回复
4097
而已老师
1.捐赠的固定资产,先做固定资产清理2.再做捐赠支出,计入营业外支出、 查看全部回复
4140
不用处理 查看全部回复
3413
李伟老师
正常 查看全部回复
4401
小小
这是抽逃出资,与公司商量 查看全部回复
4261
大宁老师
应付利润怎么做的分录? 查看全部回复
3722
建议是2021年的工资要在2022年5月底前发放 查看全部回复
3031
微尘
一般租车并配备人员属于建筑服务 查看全部回复
3848
1030 查看全部回复
3319
嗯呐 查看全部回复
4403
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
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刘老师
先看下对方完税凭证,个税是否已经缴纳 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
2719
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4666
预付账款 查看全部回复
3025
正常做 查看全部回复
3698
按权责发生制应该入到2021年 查看全部回复
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借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3257
可以 查看全部回复
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借:应交税费 dai:银行存款 其他收益/营业外收入 查看全部回复
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借,应收账款 dai,其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 借,其他业务成本 dai,废品损失 借,废品损失 dai,生产成本-材料 生产成本-人工 生产成本-制造费用 查看全部回复
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您好,收入减支出,是全责发生制还是收付实现制? 查看全部回复
8991
可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3330
都可以的 查看全部回复
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借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
3934
可以不处理,年末结转 查看全部回复
4229
是的 查看全部回复
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往来款项可以不进行会计处理,在填写资产负债表时分析填列 查看全部回复
4138
运费是你们负责运还是第三方运 查看全部回复
4233
你好,系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 查看全部回复
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假如实缴增值税100,附加税=100*0.12=12 查看全部回复
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出租不动产9% 查看全部回复
3441
单位的工资,社保,个税匹配就可以 查看全部回复
3453
Icy 何
假如不考虑税费 就是借库存商品 4 dai应付账款3 应收账款1 查看全部回复
2569
M老师
印花税和附加计入税金及附加科目 查看全部回复
3314
高老师
员工是你的还是劳务公司的? 查看全部回复
3643
入库的时候按照实际成本入账,借原材料,dai应付, 查看全部回复
3057
这个范围有点大,具体问题具体分析哦 查看全部回复
2911
如果押金需要退换,计入其他应收款 查看全部回复
3284
橘子
非盈利机构的话,计入限定性收入和限定性支出即可 查看全部回复
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应付主要是供应商那块的,可以就一些付款期限,付款周期,发票,及时到货情况写一些分析 查看全部回复
3463
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4722
先做费用,等发票到了附在后面即可 查看全部回复
4590
Amy老师
借:其他应付款一金华,dai:银行存款。来发票时:借:管理费用一差旅费,dai:其他应付款一金华。 查看全部回复
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那在汇算清缴的时候也会自动根据工资的比例来抵扣的,多的还是要调整出来的 查看全部回复
3716
是为了投资收利息还是赚差价 查看全部回复
3590
买入,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3834
不对 查看全部回复
2550
如果金额不变的话,重新办理进仓出仓就可以了 查看全部回复
2750
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
4531
清岚
借:交易性金融资产 投资收益(交易费用)dai银行存款等 查看全部回复
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计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3523
不用做分录 查看全部回复
3142
venus老师
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
3091
借:预付账款 dai:银行存款 拿到发票如果是自用车辆的话 借:固定资产 dai:预付账款 查看全部回复
3088
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
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借:管理费用等-单位社保,dai:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬dai:其他应收款-个人社保 dai:银行存款 查看全部回复
3382
买一送一,在增值税上是要视同销售,无论货物是自产的还是外购的。但如果在出售时将赠品单独作价,相应减少主产品的售价,并且反映在发票上。比如A商品售价100元,赠品B商品5元,开成A产品95元、B商品5元,并按此价做两种商品的销售处理,就不会造成多纳税了。 两种产品都入库,收入在两种产品之间分摊,结转成本时,两种产品都传成本。 买一送一的会计分录: 进货: 借:库存商品-A 库存商品-B 应交税金-应交增值税(进项税额) dai:银行存款(或应付账款) 借:库存现金等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-A 库存商品-B 查看全部回复
3915
陈米老师
返利给供货商,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
3875
借营业外支出dai银行存款 查看全部回复
4293
借管理费用3000dai银行存款3000 查看全部回复
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借应付职工薪酬公积金(单位部分)其他应收款(个人部分)dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款58500,dai主营业务收入50000,应交税费-应交增值税(销项税)5800 查看全部回复
6725
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3188
你们公司是汽贸吗 查看全部回复
3685
7000是含税的金额吗 查看全部回复
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12月支付借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3157
具体是几月份 查看全部回复
3901
与21年相同,适用3%减按1% 查看全部回复
3010
具体业务能描述下吗 查看全部回复
3199
根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定,不需要开具发票。 查看全部回复
3093
借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
4317
做无票收入 查看全部回复
3896
二手房卖给对方了? 查看全部回复
2889
这个个税最终是谁出钱? 查看全部回复
7277
4030
借管理费用,dai长期待摊费用 查看全部回复
3725
对的 查看全部回复
3777
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3862
这个是个人名义交的税,是公司这边交的吗? 查看全部回复
4246
张瑞峰
在租赁负债下设未确认融资费用科目作为租赁负债的抵减项目,差额确认为未确认融资费用 查看全部回复
6222
筱粒老师
收到往来款时: 借:银行存款 dai:其他应付款 往来款转实收资本: 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
8232
货物入库的话,借库存商品,dai应付账款 查看全部回复
2990
做长期待摊费用 查看全部回复
做费用 查看全部回复
5792
借销售费用-招待费,dai银行存款,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3060
借:短期借款或长期借款等 财务费用-利息支出 dai:银行存款 查看全部回复
9726
借应交税费-未交增值税,dai其他收益 查看全部回复
3049
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
揭老师
13% 查看全部回复
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