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西贝老师
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1243
木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
2440
杨老师
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
patience
可以 查看全部回复
1328
云峰老师
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1195
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1282
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1547
安叔老师
可以的 查看全部回复
1148
王苗苗老师
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1760
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
6% 查看全部回复
1310
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
数电吗 查看全部回复
1688
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1127
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1271
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1835
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
是电子普票么 查看全部回复
1618
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1656
tammy老师
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1725
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1134
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1205
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1558
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
总金额是多少 查看全部回复
3052
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1201
是的 查看全部回复
1115
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
不可以 查看全部回复
935
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
是同一个项目么 查看全部回复
1884
税务师晓雨
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
1320
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
没有的 查看全部回复
1219
为什么有罚款 查看全部回复
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1648
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1805
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2060
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1759
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
有影响的 查看全部回复
1917
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1051
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
公司是哪个公司 查看全部回复
1102
借:固定资产 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
1073
契税计入办公楼的成本 查看全部回复
2701
不可以哈 查看全部回复
1831
1025
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2065
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
1247
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
耳机的用途是什么 查看全部回复
3484
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2087
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
李伟老师
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2095
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1731
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1371
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1465
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1592
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1488
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
具体哪方面的账务处理 查看全部回复
1485
1985
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4039
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2560
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
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