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杨老师
102059900 查看全部回复
7061
王苗苗老师
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3010
李伟老师
申请税务核定 查看全部回复
3113
patience
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
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私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2215
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
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企业转让股权收入,应于转让协议生效、且完成股权变更手续时,确认收入的实现。转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,为股权转让所得。企业在计算股权转让所得时,不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。 查看全部回复
3944
安叔老师
可以的 ,是的 查看全部回复
3822
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2884
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
2855
燕子老师
可以去全国信用公示系统上面查看,也就是我们通常说的企业工商年报,但是大部分企业可以在做工商年报的时候相关纳税信息可能会直接选择不公示 查看全部回复
3630
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4028
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。企业购买农产品后直接进行销售的贸易活动产生的所得,不能享受农、林、牧、渔业项目的税收优惠政策。不免企业所得税。 查看全部回复
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停车费的税率是9% 查看全部回复
3551
甘老师
后者,前面土地证面积乘以税率是全年的应交,季度的话除以4 查看全部回复
3394
孙老师
抵扣的话,主要是看开具的专票还是普票 查看全部回复
3106
Annina老师
1% 查看全部回复
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一般纳税人6%,小规模3% 查看全部回复
17365
是一般纳税人么,6% 查看全部回复
6155
借 银行存款 dai 应交税费-应交所得税,借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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预估原分录是什么 查看全部回复
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有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4223
作废重开 查看全部回复
4511
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5141
是的 查看全部回复
1687
在的 查看全部回复
2925
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2437
这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
9870
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
4311
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4605
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3743
要的 查看全部回复
3839
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2324
是一般纳税人么 查看全部回复
2547
2065
5% 查看全部回复
3026
andy老师
先按照现有发票重新原分录部分,后期再取得时再冲销剩余部分, 查看全部回复
2019
稍等 查看全部回复
10208
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
收到 查看全部回复
2265
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4305
企业多补了22年好几个人的工资,等于说公司支出多了,怎么会要补企业所得税 查看全部回复
2608
差异系数(coefficient of variation),也称变差系数、离散系数、变异系数,用CV表示。它是一组数据的标准差与其均值的百分比,是测算数据离散程度的相对指标。 查看全部回复
3289
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1843
wam
乙:800000x3%=24000 丙:200000×3%=6000 查看全部回复
1943
一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
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你当时是怎么入账的 查看全部回复
2025
4083
做正常的出口销售处理、一般情况出口为免税 查看全部回复
6848
固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
6818
你好同学,建筑业是9% 查看全部回复
3271
个人所得税经营所得的税率如下: 1、全年个税区间不超过30000元,税率5%,新速算扣除数0; 2、全年个税区间30000元-90000元,税率10%,新速算扣除数1500; 3、全年个税区间90000元-300000元,税率20%,新速算扣除数10500; 4、全年个税区间300000元-5000000元,税率30%,新速算扣除数40500; 5、全年个税区间超过500000元,税率35%,新速算扣除数65500。 查看全部回复
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2840
秦枫老师
同学你好 对方出售房产适用什么税率? 要考虑好几个方面 ,对方是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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应纳所得税额=应纳税所得额×税率-减免税额-抵免税额;其中应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损 查看全部回复
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工资薪金所得么 查看全部回复
2511
税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
5786
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2673
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3032
是小企业会计准则么 查看全部回复
2033
看下账上是否存在跨期费用、没有取得合规凭证的费用在汇算未作纳税调整 查看全部回复
2538
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5921
场地租赁属于不动产租赁,一般纳税人是9%吧? 查看全部回复
2275
2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
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计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2781
补缴税款的分录么 查看全部回复
2178
多计提了什么 查看全部回复
2756
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2340
是计提的多了么 查看全部回复
2743
这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税 查看全部回复
3352
工程已完工,服务已完成,需要确认收入,计算企业所得税和增值税 查看全部回复
3568
正常3%(今年减按1%),销售不动产5% 查看全部回复
2464
是调整什么,账务处理么 查看全部回复
2038
你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
3290
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1727
按公司的实际情况填报 查看全部回复
2679
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
一般需要申请退税的,如果不想退税可以更正申报 查看全部回复
8318
小型微利企业成本费用只有工资的话,是的 查看全部回复
2251
你对问题是 查看全部回复
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5082
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2568
你好 查看全部回复
2624
按实申报,核查一下数据没问题的话,点继续申报 查看全部回复
3681
调增一般调哪些,一般调成本费用 查看全部回复
2577
是按实际填报么 查看全部回复
5330
账载金额按账上的计提数填报,实际发生额按实际发放数填报(汇算清缴前发放) 查看全部回复
12797
对于此种情况,建议公司进行自查,对于利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研究费用等项目进行核实,是否存在未取得发票的情况。如果有,金额是多少?以及有多少是在次年汇算清缴期间取得的。 查看全部回复
2997
tammy老师
按照不超过工资总额的5% 查看全部回复
2288
填错了建议更正修改 查看全部回复
3936
你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
2657
13% 查看全部回复
1688
是小型微利企业么 查看全部回复
2591
增值税款要单独列示出来 查看全部回复
3535
按实际情况填写就可以 查看全部回复
2507
6*1.12=6.72% 查看全部回复
5091
1446
一般所有的申报表填过后,再填亏损表,数据会自动跳出来 查看全部回复
2365
有没有抵扣进项 查看全部回复
2374
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