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杨老师
净利率??税率 查看全部回复
1663
你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
1789
王苗苗老师
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1574
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1874
patience
需要 查看全部回复
2038
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
912
正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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你如果设立小规模纳税人的公司的话,增值税正常是3%,现在优惠税率1%,如果月度收入不超10万季度不超30万的话免增值税。 附加税(城建、教育附加、地方教育附加)地区不同税率不同,大概是增值税的10%左右,是按照实际应交的增值税计算,增值税免交的话,这个也免 企业所得税,正常是利润的25%,如果属于小微企业的话,实际税负是利润的5% 查看全部回复
1385
与清洁服务相关的东西,可以计入主营业务成本,算成本 查看全部回复
1490
总金额是多少 查看全部回复
3106
正常情况下用收入减成本减费用得出利润,是不减这6万的,这6万是作为花出去的费用已经参与计算了 查看全部回复
1799
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1870
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1219
是的 查看全部回复
1151
tammy老师
是查账征收的吗 查看全部回复
1597
如果是处于筹建期,可以按零申报。 查看全部回复
1610
andy老师
不是,要看是否是今年的业务 查看全部回复
1286
燃油费是公司承担的么,是发生的什么燃油费 查看全部回复
1847
不是的,对外开具的发票不含税金额是收入 查看全部回复
1722
有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?房产税有两种计税方法,一种是房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。一种是房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。可以把房产出租出去 查看全部回复
1650
李伟老师
你们免增值税是什么政策 查看全部回复
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建议分期,如果一次性计入当期了,不跨年还好,如果跨年了需要纳税调整。《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 查看全部回复
1333
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1576
费用率过高,超过同行业标准,会引起税局的注意,也可能让企业自查 查看全部回复
2021
安叔老师
请问哪里不明白呢 查看全部回复
2215
云峰老师
你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
1362
连续月份滚动的 查看全部回复
1458
不可以同时享受 查看全部回复
1930
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1803
计算今年利润看今年的利润表 查看全部回复
1578
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3246
wam
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1819
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1814
木言
《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)第六条规定,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。 查看全部回复
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给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
没有这样的规定 查看全部回复
1542
股东会增资决议,增资是实收的,要银行流水,然后带上相关资料和公章到工商局变更 查看全部回复
1299
商品收到了么 查看全部回复
1419
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1515
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2031
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1551
借利润分配-未分配利润 dai银行存款 查看全部回复
1776
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2279
自2023年1月1日至2027年12月31日,自主就业退役士兵从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。 查看全部回复
1508
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1453
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2559
是公司租赁还是个人租赁 查看全部回复
1608
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1891
你好同学,明年拆分公司,就是明年的事了。 查看全部回复
1520
纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
1692
公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1555
Lucky
每人承担2万成本 利润1.25万 查看全部回复
2107
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1711
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2585
1541
税务师晓雨
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1978
你11月的固定成本没有填写,固定成本填上之后,后面应该就出来了 查看全部回复
2134
所得税免 查看全部回复
3144
合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
2006
如果只是拆除空调和设备,可以开具*其他建筑服务*设备拆除费 查看全部回复
3492
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
按照权责发生制原则,只要本期确认了收入,就需要核算,月底时损益类科目都需要结转到本年利润科目,期末余额为0。应收账款挂账,后期如果确实收不回来了做坏账处理 查看全部回复
1681
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
当期是没有可分配的利润的 查看全部回复
1914
执行《民非制度》的社会团体、基金会、社会服务机构设立时取得的注册资金,应当直接计入净资产。 查看全部回复
1642
对的 查看全部回复
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2726
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2045
退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1293
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1750
是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
2020
可以根据票面入账 查看全部回复
1377
有开具发票,报表上正常计入收入 就可以的 查看全部回复
2914
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1561
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2202
防护网是一次使用么 查看全部回复
2238
财务舞弊的最终目的就是使用虚假的数据修饰报表,一部分就是使对外公告报表数据好看,虚增收入,利润就能达到这一目的 查看全部回复
2057
虚增利润是财务舞弊的一种手段,或者说财务舞弊的一种方式是虚增利润 查看全部回复
1879
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2083
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1103
可以 查看全部回复
2173
预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
942
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
秦枫老师
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1504
出库的存货金额??期初?进货?期末 如果出库的商品都在当期形成销售了的话,出库存货金额??成本 查看全部回复
3024
小规模的增值税可以通过应交税费-应交增值税科目核算,如果是享受了免税政策,减免的增值税可以转入营业外收入或其他收益。 查看全部回复
您好,您是哪个地区的 查看全部回复
1540
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
2129
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1372
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1383
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1744
说明你的收入还是大于支出 查看全部回复
1387
在于双方在这个合作中承担的风险、投入等各方面,没有一个定论! 查看全部回复
1716
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2318
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2055
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