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Annina老师
发票要做借材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
3064
其他应付款 查看全部回复
3226
Icy 何
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5185
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
张老师
你是指印花税吗 查看全部回复
2529
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
3575
安叔老师
可以的 查看全部回复
3040
不需要 查看全部回复
3194
对的 查看全部回复
4526
venus老师
同学是按合同金额 查看全部回复
3495
一般是自己去预交 查看全部回复
3082
Karina老师
建议入固定资产哦 查看全部回复
4100
正常结转增值税即可 ,即会计分录为借 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费—未交增值税 查看全部回复
3510
你可以在自己的电子税务局发票代开模块输入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
4196
是直接赠送给那个公司,还是暂时借 查看全部回复
4380
要交 查看全部回复
3620
是的 查看全部回复
3053
开票根据业务开 查看全部回复
4604
是做固定资产还是管理费用? 查看全部回复
2750
mila老师
您根据您实际的销售金额可以知道销项税额,实际工作中很多公司为了保持税负正常,根据税负率来计算需要缴纳的税款 查看全部回复
6067
若鱼老师
将转出的进项税转入成本油的采购成本,借库存商品,dai应交税费-应交增值税-进项税额转出。缴纳增值税的时候,借应交税费-应交增值税(当月应交未交增值税),dai银行存款 查看全部回复
连续12个月开票不超500万就是小规模的 查看全部回复
3080
不可以 查看全部回复
7657
归老师
你需要先找出来不一祥在呢?是稽查补交了,还是申报错误!然后才能改 查看全部回复
4414
要的 查看全部回复
2626
而已老师
不是 查看全部回复
4147
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
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到进项税认证平台选择日期查询 查看全部回复
3924
您开票根据公司实际业务开具就行, 查看全部回复
6379
一般收到进项发票计入原材料,等材料领用了计入工程施工或者合同履约成本归集,等到确认收入时同时结转主营业务成本 查看全部回复
2803
进入进项税额认证平台输入起止日期可以查询 查看全部回复
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可以自己统计,增值税专用发票在勾选平台里可查 查看全部回复
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借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3855
填预交的 查看全部回复
3729
揭老师
对的 还有对应的附加税 查看全部回复
3493
高老师
正常做帐就好 查看全部回复
3127
企业所得税=3万*12.5%*20% 查看全部回复
11435
软件发票,维修发票 查看全部回复
4101
3897
这个需要和对方协商,不过不建议这样操作,购买发票的行为存在涉税风险 查看全部回复
4418
张瑞峰
这应该是无偿划转吧 查看全部回复
3747
大宁老师
增值税税负率:是指增值税纳税义务人当期应纳增值税占当期应税销售收入的比例。 增值税税负率=本期应纳税额÷本期应税销售额×100% 本期应纳税额=本期销项税额-本期实际抵扣的进项税额 查看全部回复
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具体业务? 查看全部回复
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进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
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你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4766
可以转,作为剩余财产的分配 查看全部回复
4277
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
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《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六规定:纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 通过乘坐地铁服务属于旅客运输服务,取得的增值税电子普通发票属于允许抵扣进项税额的凭证 查看全部回复
49777
一般不会增加,进项转出的对应科目是成本费用的话,还可以减少企业所得税 查看全部回复
3890
如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
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计入财务费用 查看全部回复
3069
公司缴纳企业所得税 查看全部回复
4481
Summer
可以的,进账可以留抵的, 查看全部回复
3830
首先确保所以的支出都已经取的了发票进行扣除了 查看全部回复
3937
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
缓交税金,只是一个交税时间的问题,不涉及账务处理。 保留在应交税费科目。 按约定的交税时间筹集资金把税金交纳即可 查看全部回复
4797
可以入账,但不能税前扣除。但500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以税前扣除 查看全部回复
3768
Afei老师
个人借款给非金融企业取得的利息收入,属于债权性股息所得,按照《个人所得税法》的规定,应当按照"利息、股息、红利所得"项目缴纳个人所得税,税率为20%。 个人要按照“dai款服务”缴纳增值税 查看全部回复
3623
进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
3545
如果发票还没有给客户,建议重新开 查看全部回复
3694
不用的,直接留抵即可。 查看全部回复
4438
平台主要提供实操答疑,涉及理论及考证类的暂不处理 查看全部回复
3285
筱粒老师
一般纳税人的税控盘的维护费可以全额抵进项 查看全部回复
3841
莹老师
可以多设立两家小规模纳税人的公司,分散经营业务,使销售收入都控制在季度45万(月15万)以内,利用小规模纳税人的优惠政策可以减少缴纳增值税。 查看全部回复
3676
清岚
建议您选择合作商时尽量考虑可以开具专票的合作商 查看全部回复
3445
您的意思是您把100的货都给客户了,但是客户只给40的款是吗 查看全部回复
2721
李伟老师
建议您咨询相关部门,正常情况下应该是会有数据的哈 查看全部回复
3957
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3214
借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
4179
哈哈老师
您好,这个只能留底不能申请退税 查看全部回复
3344
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3603
你的不具有商业实质具体是指什么,如果不符合长投的定义,那么按照实质重于形式不应确认长投 查看全部回复
7449
直接在申报表二里面填就好了 查看全部回复
3146
夏老师
季度收入不超45万,增值税及附加税都免 查看全部回复
4329
最好通过报销费用的方式进行支出 报销差旅费等等 提供成本发票就好了 查看全部回复
3845
那肯定不行的 查看全部回复
2357
一是他要把之前负责处理的工作完善,比如核对的销售单,库存单核对好并签字,纳税申报的数据跟账上一致,增值税发票台账登记完善。二是让她写一个工作交接单和资料交接单(比如前期的库存台账,发票相关的台账,抵扣联等等)并签字确认,仔细核对检查后你在签字接收。 查看全部回复
4475
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5365
不是这么计算的,是累计收入减去累计减除费用之后的金额计算的,你的减除费用不是5000 查看全部回复
4134
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4111
《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第45号)规定:“一、增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过本省(自治区、直辖市和计划单列市)增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。 增值税一般纳税人取得2016年12月31日及以前开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票,超过认证确认、稽核比对、申报抵扣期限,但符合规定条件的,仍可按照《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》(2011年第50号,国家税务总局公告2017年第36号、2018年第31号修改)、《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》(2011年第78号,国家税务总局公告2018年第31号修改)规定,继续抵扣进项税额。” 查看全部回复
3909
问题不大,普票主要是名称和税号。要是严谨的话,可以作废,重开。 查看全部回复
4560
只要是同一样东西就能开 查看全部回复
4430
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4479
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4290
同学,这个属于税收筹划方面的,您可以咨询相关专业老师 查看全部回复
4503
Amy老师
后面有插入备注,能看到是什么意思吗 查看全部回复
3310
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3523
具体是什么用途? 查看全部回复
4010
第1种 查看全部回复
3815
进转出就好 查看全部回复
3405
会计科目与方向与原计提分录一致,多计提数字用负数表示 查看全部回复
4119
谁发的谁申报扣款 查看全部回复
3398
你1月再勾选 查看全部回复
3556
全部交税 查看全部回复
3823
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
金额大吗? 查看全部回复
3309
负数也是正常的 查看全部回复
4349
操守为重
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
3338
是的 是的 查看全部回复
2976
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