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刘老师
可以,正常发放据实申报 查看全部回复
4298
绾绾
意思是你1月份的进项有多,想抵扣12月份的销项? 查看全部回复
3627
正常控制权转移即纳税义务发生,具体结合合同相关情况 查看全部回复
4142
谭老师
买的保本理财? 查看全部回复
2905
高老师
税局大厅可以 查看全部回复
3279
进项不是根据发票来的么 查看全部回复
3386
Amy老师
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3460
可以在当期做进项税额转出 查看全部回复
5138
小小
是因为你的销项税是负数的原因 查看全部回复
3826
tammy老师
缺进项发票,能不能跟客户商量本月卖出的货下月来开销售发票 查看全部回复
3082
个人开的劳务发票的进项发票是吗? 查看全部回复
3718
既然是查账,要根据利润来 查看全部回复
4823
Annina老师
正常做账借材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
5390
正常账实相符 查看全部回复
4224
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
留抵税不用结转 查看全部回复
3387
而已老师
要报的话全部更正申报 查看全部回复
3465
正常计提没关系 查看全部回复
3820
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4201
填写申报表附列资料(二) 查看全部回复
3974
建议正规纳税 查看全部回复
3577
安叔老师
可以的 查看全部回复
2815
需要 查看全部回复
2809
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3918
是收到款吗 查看全部回复
2795
季报关系不大,企业所得税实行平时预交,次年汇算清缴 查看全部回复
3217
你进项票是认证了还没抵扣是吧 查看全部回复
4087
Yan
那个月转一般纳税人? 查看全部回复
3995
小黑
你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦 查看全部回复
3970
你是承租方吗,是融资租赁还是经营租赁 查看全部回复
4181
抵扣完的增值税专用发票不能作废。 查看全部回复
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小规模季度不超45万无增值税 查看全部回复
按照销售额交印花税 查看全部回复
3939
关于利用税负去缴税的企业,需要深思几个问题:1、如果企业的进项是一定的,但是需要开票的金额远远超过按照税负计算的开票金额,你怎么办?当客户都找你要发票的时候你不得不开,没有进项全额缴税。2、当你开票收入一定的时候,实际能收到的进项发票金额远低于按照税负计算的进项发票金额时,你怎么办?发票开出去了,你只有找进项发票去抵扣,否则必须缴税!如果你们公司的进项一直都很少,你按税负计算的进项有什么意义,你又没有那么多进项发票(买发票是犯法的,会计不要碰)。提醒:税负一般都是偷税漏税的企业为了避免被查,弄的障眼法罢了,税负不是纳税依据,也不是保护伞。如果你的企业是依法纳税的,可以不考虑税负问题 查看全部回复
3326
你之前怎么做的? 查看全部回复
3818
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5466
当月开的可以直接作废 查看全部回复
3482
13% 查看全部回复
4217
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4457
工资一年不超过6万,不交个税 查看全部回复
6029
信息化时代都是透明的,公司赚钱用于生产经营扩大再生产 查看全部回复
3248
不用处理 查看全部回复
4362
工资低可以,工资较高建议不并入公司单独核算 查看全部回复
3369
有利润需要交税,与是否挂账无关 查看全部回复
3063
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
收入不对 查看全部回复
3678
是存在留底吗? 查看全部回复
需要调整 查看全部回复
3738
下个月拿票做红冲 查看全部回复
4624
要求对方开红字发票 查看全部回复
3733
揭老师
有利润就要缴纳企业所得税 查看全部回复
3259
什么分录 查看全部回复
2753
不是要进去销项负数 查看全部回复
3152
个税正常申报 查看全部回复
4333
是什么东西,有对购入的货物进行加工吗 查看全部回复
2448
做其他业务收入 查看全部回复
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申报跟缴费可以分开操作的 查看全部回复
4926
不能 查看全部回复
3806
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
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应为出口产品一部分进项税被内销抵扣了,所以规定免抵税额为附加税交税基数 查看全部回复
4275
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3948
按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
4190
发现当期补计提,补结转 查看全部回复
3398
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3770
疫情期间是免税,请注意文件的适用期限 查看全部回复
5182
LD
首先待抵扣进项税是否认证,如果没有认证不用结转,放到待认证进项税额。将进项税和销项税分别结转到应交增值税-转出未交增值税科目。再将三级科目转出未交增值税的余额转到应交税费-未交增值税。交纳时借应交税费-未交增值税,dai银行存款等 查看全部回复
3729
? 查看全部回复
3562
未开票收入也需要报税的 查看全部回复
3194
年末吧增值税各个明细账结平 查看全部回复
3521
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3210
1、一般情况下,进项发票不是你需要多少就有多少的,没有那么多进项就要如实缴税。其中,买卖发票是违法的,一定不要参与!2、公司增值税缴纳的多,想通过税负控制进销项去筹划,这个做法没有太大意义,只是暂时看着增值税不多,实际是一直在埋雷,时间久了就炸了! 意见:1、增值税高了,可以考虑税收筹划,通过合法合规的方案降低增值税。2、重点监控企业的进销项发票,合理规划及沟通协调发票问题。提醒:税负不是纳税依据,利用税负控制企业的进销项发票,这个不适用于每个企业。例如:新公司前期进项很多,收入少,按照税负就可能要多缴税。例如:长期亏损的企业,进项发票多,成本费用多,如果按照税负纳税,可能会加速企业破产进度。等等 查看全部回复
3299
有留抵税额不用进行账务处理 查看全部回复
3178
venus老师
作为奖金也是要交个税 查看全部回复
3271
是的 查看全部回复
2784
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4111
应交税费-未交增值税dai方 查看全部回复
2947
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
4401
张老师
未分配利润已经就是所得税税后的利润了,是不需要交税的 查看全部回复
5607
可以 查看全部回复
3254
张瑞峰
是的,奖金也属于工资薪金所得 查看全部回复
6367
企业和企业之间发生了经济业务,势必会有流转税的产生。按照你们实际的业务来说肯定是会涉及纳税的,不交税的话需要双方的账面都是亏损,同时开票方符合小规模纳税人的增值税免税范围。但是,不管怎样,一旦签订合同还是需要缴纳印花税 查看全部回复
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3590
这个没有哈,根据业务据实认证就好 查看全部回复
3402
支付,借费用,dai银行存款,退款,借银行存款,费用(借方红字) 查看全部回复
3263
小福老师
同学 你好 收到销项负数发票 您对应着要做进项税转出 查看全部回复
4082
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
没有影响的 查看全部回复
3097
如果他的扣除大于5800的话是哦不用交税的 查看全部回复
4989
不用做分录 查看全部回复
3142
就是*税率—速算扣除数 查看全部回复
2919
3016
大宁老师
如果用的是小企业会计准则,或者金额不大的话,可以直接调整 查看全部回复
3781
可以勾选抵扣 查看全部回复
3474
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3595
一般不需要哦 查看全部回复
4594
微尘
要的 查看全部回复
3840
3637
留底的不用处理 查看全部回复
4294
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3543
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