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tammy老师
进项在开票当月回来都可以 查看全部回复
5741
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
你们购进来是作为公司的固定资产吗 查看全部回复
4715
绾绾
你们可以开专票的话,就可以 查看全部回复
2838
谭老师
多的那部份金额对应的进项税要转出 查看全部回复
5466
易老师
是的,你现在冲红是3月 查看全部回复
3309
小小
进项税统计之后,要第二天才能进入到主表 查看全部回复
4024
木言
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3682
要交税 查看全部回复
4916
你们是月报还是季报? 查看全部回复
2941
安叔老师
如果补偿企业已经发生的费用,直接计入营业外收入,如果补偿以后期间的,可以先计入递延收入,在实际发生时计入当期营业外收入 查看全部回复
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工资按实际取得的月份申报个人所得税 查看全部回复
4264
每个人的情况不一样,除了基本的扣除费用,专项扣除,有些人有专项附加扣除,所以具体的个税要每个人自己去算 查看全部回复
2637
Yan
外贸业务采购的进项用于退税的 查看全部回复
3915
跨年了吗 查看全部回复
3155
Amy老师
25行期初未交税额是上月应交的增值税 查看全部回复
9993
没有真实业务就是虚开发票 查看全部回复
3482
venus老师
现在没有时间限制 查看全部回复
2770
建筑企业总承包方必须发生分包行为,其中分包包括专业分包、清包工分包和劳务分包行为。 查看全部回复
2688
大宁老师
有社保跟专项附加扣除吗 查看全部回复
2716
普通发票数据需要自己填 查看全部回复
2949
你们是什么类型的企业 查看全部回复
4787
购买时借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额时; 借:应交税费——应交增值税(抵减税款) dai:管理费用 查看全部回复
3117
归老师
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
3131
你们也是有限公司? 查看全部回复
3821
可以 查看全部回复
2942
超过45万的话交税是连同45万一块缴 查看全部回复
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如果没认证可以先入待认证进项税额里 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3975
你是保本还是非保本的? 查看全部回复
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执行小企业会计准则的企业: 借:所得税费用(补税金额), dai:应交税费-应交企业所得税(补税金额), 实际缴税: 借:应交税费-应交企业所得税(补税金额), dai:银行存款(补税金额), 实务中有些企业想调整到以前年度,会将上述分录中“所得税费用”科目替换为“利润分配-未分配利润”科目。 要是企业会计准则, 补缴的税款金额大,对会计报表影响重大,需要调整以前年度损益: 借:以前年度损益调整, dai:应交税费-应交企业所得税, 缴纳企业所得税时: 借:应交税费-应交企业所得税, dai:银行存款, 结转以前年度损益调整: 借:利润分配-未分配利润, dai:以前年度损益调整, 调整“利润分配”有关数额(如没有计提盈余公积金,则不需要该笔分录), 借:盈余公积-法定盈余公积, 盈余公积-任意盈余公积, dai:利润分配-未分配利润, 查看全部回复
2450
根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2 营业税改征增值税试点有关事项的规定,第一条……(九)不动产经营租赁服务。5.其他个人出租其取得的不动产(不含住房),应按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
2733
同学你这个不是做分录。而是要更正申报增值税表 查看全部回复
2537
只能开普票 查看全部回复
3646
跨市区的发票,应该税号也不一样,正常来说是不可以入账和抵扣的 查看全部回复
3886
正常做收入, 查看全部回复
2760
为啥不开发票,以后也不开了吗? 查看全部回复
2967
借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4357
哈哈老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2230
这个烟草的普票是干嘛用的 查看全部回复
2920
前期形成了增值税欠款,现在销项税出现了小于进项税的情况而形成期末留抵税款的,以期末留抵税款抵减增值税欠款就叫增值税留抵抵欠 查看全部回复
10877
可以的 查看全部回复
4285
正常是正常经营的是需要交税的,除了小规模在45万元/季内 查看全部回复
15601
微尘
什么意思 查看全部回复
2509
可以从其他方面确定发票 查看全部回复
4998
可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
3002
收到的进项发票是公司购买货物或服务的成本发票,税金计入进项税额减少应交增值税,不含税金额计入公司成本费用 查看全部回复
2826
需要合并纳税,但填报增值税纳税申报表附列资料表一时开具的专用发票填在开具税控增值税专用发票列,开具普通发票填在开具其他发票列 查看全部回复
3463
是不是有没有认证抵扣的进项税 查看全部回复
2646
是预付的那笔钱2月份才收到发票嘛? 查看全部回复
2758
成本一般就是跟着收入来结转的哦 查看全部回复
3890
不能使用22年1月份的进项抵扣21年的销项的 查看全部回复
2969
成本和进项抵扣是两回事 查看全部回复
3304
你这个表格上的销项数额就是你的销项税 查看全部回复
2634
改过来就行,个税是以年度来扣的 查看全部回复
3716
如果双方签订房屋租赁租赁合同,正常是要提供复印件跟房产证的复印件, 查看全部回复
3148
应交税费就是应交税金 查看全部回复
2937
第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
3242
销售额减掉进项额 查看全部回复
3083
高老师
3904
预缴的增值税不能用来抵进项 查看全部回复
2928
没办法 查看全部回复
3333
那账务就结转多少至未交税费 查看全部回复
3790
采用差额征税,取得了进项就不能抵扣了! 查看全部回复
2983
A公司原分录冲回 查看全部回复
3631
增值税就是销项减掉进项 查看全部回复
5307
把费用那部分坐进去,如果不怕麻烦的话就回去反结账, 查看全部回复
3678
印花税 查看全部回复
2924
暂估的费用是在2021年是吗 查看全部回复
4014
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4090
相当于你少支付了一分钱就记入营业外收入就好 查看全部回复
2702
无偿借款也需要视同销售收入缴税 查看全部回复
3057
不一定,进项税不一定全是原材料的进项 查看全部回复
3769
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第四十五条规定,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (2)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
2851
你增值税结转了么? 查看全部回复
3394
1月有误没抵扣吧 查看全部回复
3376
不能 查看全部回复
5118
就是对方一直没有作废么,如果可以联系到对方,叫对方作废该发票。对你们没有影响的 查看全部回复
3048
根据发票内容 借:管理费用/销售费用/原材料/库存商品等 进项税 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
Annina老师
不用 查看全部回复
6122
扣缴人纳税人识别号:填写本公司的税号 扣缴人名称:填写本公司名称 查看全部回复
4025
一般来说是最少一个人,但是最好是问一下当地的税务局,每个地方会有差异 查看全部回复
3176
小智
追朔到当年调增计算应交所得税 查看全部回复
3098
合同金额 查看全部回复
3300
基本上跟普票作用一样,只是专票能抵扣 查看全部回复
4167
你们是一般纳税人,进项票未开进来,现在申报增值税需要缴纳税款了是吗 查看全部回复
3296
汽车有抵扣进项税吗? 查看全部回复
3565
小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12 查看全部回复
3180
最好不要无偿,那万一被查被税务查到,会按市场售价价格去核定,处置二手车就相当于处置固定资产 查看全部回复
4492
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3353
金额这么大肯定是要尽量取得进项发票 查看全部回复
3100
没有 查看全部回复
3540
发票专用章 查看全部回复
3615
没啥影响, 查看全部回复
3641
可以更正 查看全部回复
3741
不管现金还是银行都是需要交税的 查看全部回复
3312
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3558
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
4371
您是问本月可不可以先不抵扣是吗? 查看全部回复
3270
3541
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