登录/注册
tammy老师
新公司刚开始营业没有销项,二者都可以 查看全部回复
3366
安叔老师
如果没有增值税的话,就不用什么附加税,其他的比如印花税需要 查看全部回复
8534
个体户的税负相对比一般纳税人的税负比低 查看全部回复
3533
杨老师
什么意思?如果业务真实的话,销项是不收进项开票的限制的 查看全部回复
5660
之前的进项没有认证,现在有销项那就去勾选平台勾选要认证的进项 查看全部回复
3440
厚积薄发
借:银行存款 dai:应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
3081
高老师
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2803
木言
开了发票要确认销项税额,然后如果取得增值税专用发票认证后,进项税就可以抵扣销项税额 查看全部回复
3013
那有普通发票么 查看全部回复
4284
可以 查看全部回复
2935
小小
按正常缴税就行 查看全部回复
3309
如果是常来往客户,下次开上就好 查看全部回复
6522
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4199
绾绾
没有勾选认证的进项税可以先入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3961
缴税时,借:应交税费—未交增值税 dai:银行存款 计提时, 借:应交税费—应交增值税—未交增值税转出 dai:应交税费—未交增值税 查看全部回复
2926
转到应交税费未交增值税中,借方表示留底 查看全部回复
3782
正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
3764
有些企业会要求转到应交税费-未交增值税,有些企业在进项大于销项的时候,不需要处理 查看全部回复
3270
Amy老师
什么行业,小型微利吗属于 查看全部回复
3101
夏老师
只用销项发票。 查看全部回复
4546
Leaf
没啥问题 名字叫法不一样罢了 查看全部回复
3100
大宁老师
税务打电话让你退税还是什么? 查看全部回复
3242
可以不做分录 查看全部回复
3042
易老师
可能有上期留底,建议你去申报系统看看2月增值税申报表 查看全部回复
2941
谭老师
借:银行存款 dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3423
4月份的进项不能抵扣3月份 查看全部回复
2700
正常报就行了,只不过是会出留抵,也就是进项税大于销项了 查看全部回复
3548
个别没事 查看全部回复
3813
应交增值税=销项税额-进项税额-进项税额转出+上期留抵 查看全部回复
3091
Annina老师
按照进项开 查看全部回复
2509
进项可以抵扣销项 查看全部回复
2419
减免税申报填的是符号减免的情:况 查看全部回复
3413
不需要 查看全部回复
3540
3083
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
3703
如果是算本期增值税看本期 查看全部回复
3169
归老师
月末结转至未交增值税呀 查看全部回复
3624
对于税局来说,税负是按年来预警的 查看全部回复
2709
假如一般纳税人税率9%,要交2个点,就需要7个点的进项 查看全部回复
3025
石老师
你好, 正常有进项时 是借应交税费-增值税-进项税额 有销项时,是dai应交税费-增值税-销项税额。 期末销项税额小于进项税额,有留抵税额,无需做会计分录 查看全部回复
2688
哈哈老师
什么原因不缴纳增值税呢? 查看全部回复
3560
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
主要看每个月都销售额 查看全部回复
3555
需要已经做进了进项税额里的话,就不用再单独做凭证了 查看全部回复
3041
Yan
可以的 查看全部回复
3084
印花税要交,其他的不用交 查看全部回复
3511
不可以 查看全部回复
4510
是对方不需要发票吗 查看全部回复
5729
那你抵扣什么 查看全部回复
3201
2350
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4119
开3个点的清包工的销项直接缴税不能抵扣进项 查看全部回复
3348
没听明白 查看全部回复
不能 查看全部回复
是你本月要交的增值税 查看全部回复
3198
就是你有收到进项发票账面有库存的,但是你从来没开销售发票出去,那么你的这些进项的库存呢,说直白点要你们家库存商品报表 查看全部回复
3687
销项需要 查看全部回复
4107
你是一般纳税人,是不是? 查看全部回复
3002
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3394
小规模纳税人一般在应交税费-应交增值税中核算 查看全部回复
3043
可以认证,也可以不认证 查看全部回复
2649
印花税是按合同金额 查看全部回复
3635
venus老师
可以呀,没说一定认证完 查看全部回复
2279
嗯嗯,对的 查看全部回复
4237
一般纳税人增值税每个月要进行申报的,你没有销项,只有进项,是多少就填多少啊,比如这个月销项为零,那就如实填写就好了 查看全部回复
3140
增值税0申报就可以 查看全部回复
3474
进项发票要认证,认证完之后才能进行抵扣 查看全部回复
3468
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4470
没影响 查看全部回复
3636
不一样 查看全部回复
2777
可以说明白就行 查看全部回复
3339
如果之前的进项为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款时对应留抵减少,对应科目进项税额减少 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果已经结转到“应交税费--未交增值税”科目 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
2994
当月取得的进项票比较多的话,会的 查看全部回复
2668
分情况 查看全部回复
3496
根据销项来勾选 查看全部回复
2878
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
可以,进项先不要去认证 查看全部回复
4552
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3621
金税三期比对出不一致,税务部门会让你作说明 查看全部回复
3150
商贸企业一般不行的 查看全部回复
2352
这个没有固定模版的 查看全部回复
4828
可以不结转 查看全部回复
3352
正常是要计提的 查看全部回复
3073
会,如果一个公司一直只有销项没有进项就会引起预警 查看全部回复
3676
刘老师
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
6752
销项-进项)一般为增值税应纳税额 查看全部回复
5951
一般纳税人本期应纳增值税=销项-进项 查看全部回复
3924
小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
5395
月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
3556
有对商品进行加工之类的吗 查看全部回复
4784
有其他进项票没 查看全部回复
3521
不用处理 查看全部回复
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
包老师
你好 查看全部回复
3721
罗列公司相关支出,该取得专票的都取得专票 查看全部回复
2891
私户转公户是有风险的,现在银行有管控私户的大额交易 查看全部回复
4946
预交的一起结转 查看全部回复
3316
你的意思是增值税申报表上最后的应纳税额不是33472.08元嘛? 查看全部回复
4043
而已老师
进项按实际情况来 查看全部回复
4277
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载