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杨老师
可以 查看全部回复
3169
谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5924
高老师
建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
3023
对售出产品按售价做正常销售处理,赠送产品借记销售费用或营业外支出。做为赠品的与正常销售的要区分开,并且赠品要视同销售按正常销售价格缴纳增值税 查看全部回复
2310
许老师
结算单、对账单、发票查验记录、付款申请(包含银行账户信息)等资料 查看全部回复
5684
对于会计来说,只要不做违法的事情,哪个行业都一样 查看全部回复
3326
木言
需要A公司出具书面授权委托收款书 查看全部回复
1657
小小
尽量不要转至私人账户 查看全部回复
2127
A公司有其他账户吗? 查看全部回复
1973
收到租赁发票或租入时 借使用权资产? ? 租赁负债-未确认融资费用? ? ?dai租赁负债-租赁付款额? ? ? ? ? 查看全部回复
4100
wam
是的,特别是抵扣时,出现三流不一致 查看全部回复
2632
这个B产品是在销售A产品的时候同时赠送的? 查看全部回复
2315
tammy老师
如果一般纳税人购买材料是专票 借,原材料 借,应交税费应交增值税进项 dai,预付账款 查看全部回复
2226
甘老师
服务和咨询合同不在印花税征税范围 查看全部回复
3518
建议按合同开具 查看全部回复
3224
运费金额大吗? 查看全部回复
6056
是购货方名称错还是哪里错字 查看全部回复
2519
王苗苗老师
收到发票 借:在建工程 应交税诶-待认证进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2275
可以的 查看全部回复
6481
正常业务是没有风险的哈 查看全部回复
15237
这个属于不动产租赁费 查看全部回复
7845
入库按实际数量 查看全部回复
3947
工程施工按工程完工进度结转成本 查看全部回复
4086
小妮老师
施工企业,一般是按完工百分比法确认收入和成本 查看全部回复
2885
根据合同数量写 查看全部回复
3018
汇给专家的评审费可以汇总统一去代开发票。 查看全部回复
3849
3325
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2943
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3633
是的 查看全部回复
7810
厚积薄发
技术合同 查看全部回复
3430
清岚
必须填写的话,你看下自己有没有买卖合同 查看全部回复
2444
如果是真实发生的业务,准备好对应的合同、发票复印件、资金往来证明,如果涉及货物,入库单验收单及物流信息单据等,以备税局稽查 查看全部回复
9410
如果没付款没发票只有合同,可以不入帐 查看全部回复
6241
这个赔偿款不属于为取得/建设资产发生,不能计入待摊费用 查看全部回复
3019
工程付劳务费,有发票的计入合同履约成本-工程施工-劳务费 查看全部回复
2709
patience
可以红冲的,一般不会有风险。跨月了就正常红冲就好了,但是这个月报税的增值税会多申报 查看全部回复
1953
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8463
合同签订时间 查看全部回复
5297
可以凭支付凭证入账,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
3244
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2173
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2613
你好,如果有签合同按照合同金额申报印花税,如果没有签合同按照不含税金额申报 查看全部回复
3299
不合理,因为对于税务局来说,没有规定开租赁发票必须有产权证 查看全部回复
3014
安叔老师
开票信息从执照下发之日起就需要用新的地址了。可以直接更改 查看全部回复
6275
现在开具发票都需要货物详细信息 查看全部回复
1570
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3882
稍等 查看全部回复
3508
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2853
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2782
计入管理费用 查看全部回复
3138
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4357
最好有合同辅助证明业务的真实性 查看全部回复
7334
可以开的,只要是真实的业务往来可以开的 查看全部回复
2435
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2792
相当于老板借款给公司,公司再用这笔钱付款 查看全部回复
2591
销售收入确认时间: 1、采用托收承付方式的:办妥托收手续时确认。 2、采取预收款方式的:发出商品时确认。 3、商品需要安装和检验的: (1)一般:购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认。 (2)安装程序比较简单的:发出商品时确认。 4、采用支付手续费方式委托代销的:收到代销清单时确认。 5、采用分期收款方式的:按照合同约定的收款日期确认。 查看全部回复
2458
合同金额一般写含税,税金对方承担,所以需要对方付款也是需要含税金额的 查看全部回复
12515
相当于A是家中介公司,是么 查看全部回复
1890
收到的赔偿款这种情况不属于发票事项,属于非经营性资金往来事项,对方的赔款,不是你们的销售收入,而是你们的损失补偿,所以你们不应该按收入开发票给对方,应该是按赔偿所得开非经营性资金往来统一收据给对方。 查看全部回复
3488
计入合同履约成本-工程施工 查看全部回复
8401
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
购买的材料不用备注 查看全部回复
14957
合同毛利是工程施工的明细科目,合同毛利是工程结算与工程施工—合同成本的差额。合同毛利=合同收入—合同成本=工程结算—工程施工 查看全部回复
3198
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2693
先申报未开票收入 查看全部回复
3778
劳务,你对照下 查看全部回复
2881
你们只负责安装对吗? 查看全部回复
2664
2078
云峰老师
同学你好,这10万就是利息,10万不开发票,也要作账 查看全部回复
2039
1876
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2395
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2658
是你们直接在税务局缴纳吗 查看全部回复
3641
你要是挂靠的,与总包签订合同及开具发票的应该是挂靠的公司 查看全部回复
3250
借应收帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2866
这种属于虚开发票,经办人也是有风险的 查看全部回复
5716
andy老师
房产是干什么用的? 查看全部回复
2850
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2354
做账方面监督的话可以把账务明细处理更具体,流程管控通常是你们内部制定完整的付款流程,追踪到相关责任人,再次需要和合同的数据相关联 查看全部回复
2735
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27563
发票抬头不是你们公司的话没法税前扣除 查看全部回复
5006
2520
可以分包给具有相应资质等级的公司或个人 查看全部回复
3060
设备款发票的名称和税率是多少 查看全部回复
3384
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3937
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3041
通常写现金结算 查看全部回复
2446
借:成本费用dai:预付账款 查看全部回复
3555
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
2988
如果在汇算清缴的时候还未取得发票,需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
按照结转的部分填写 查看全部回复
3809
建议按照合同内容开具发票 查看全部回复
2872
可以直接用主营业务成本核算的 查看全部回复
2087
可以的,没问题 查看全部回复
2427
购买建筑材料是买卖合同印花税 查看全部回复
2462
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
你的描述看不懂,是以B的名义买了车现在再转让给A吗? 查看全部回复
3180
有可能你们被列为非正常户了 查看全部回复
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