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patience
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
秦枫老师
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
2605
tammy老师
你们税率是多少? 查看全部回复
3380
Icy 何
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4579
悠悠老师
可以去前台补申报。按当时的税率。提醒下,也许会涉及到滞纳金。 查看全部回复
6894
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1195
李可可
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
980
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2015
杨英芝老师
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1733
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1646
易老师
不可以 查看全部回复
1262
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2026
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5109
andy老师
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
哈哈老师
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1451
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1066
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1190
王苗苗老师
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
有做税务登记么 查看全部回复
1489
税务师晓雨
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2366
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1713
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
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就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
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在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1852
小米
需要的 查看全部回复
2314
微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2739
根据实际业务金额申报 查看全部回复
1748
每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
2903
资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
1745
安叔老师
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3066
个体工商户也需要纳税申报,不缴纳社保,税务无风险,社保机关会稽查的 查看全部回复
3516
wam
当月开票又作废不影响 查看全部回复
2521
前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
4491
如果是小企业会计准则,未开票收入入账,借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2406
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
申请税务核定 查看全部回复
3113
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4064
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
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这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1905
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3420
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
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附表二是进项税明细表 查看全部回复
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可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1859
稍等 查看全部回复
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增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
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核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2480
这个月新成立的公司这个月不报税 查看全部回复
1752
清岚
从这个截图来看没有在商业上,还是在服务上? 查看全部回复
1728
Alice老师
1. 在使用税控盘时,需要注意税控盘的正确连接和安装,确保税控盘正常运行。 2. 电子税务局网站申报:在使用电子税务局网站申报零申报时,需要先进行网上申报系统的登录,然后选择相应的税种和申报期进行申报。需要注意填写申报表的信息准确、完整,特别是对于涉及到增值税专用发票、进项税额等数据的申报表,需要仔细核对数据的正确性。 3. 申报期限:需要注意申报期限,确保在规定的申报期限内完成申报。对于零申报,一般来说税务机关规定的申报期限为每月的15日,也有可能会有特殊规定,需要根据实际情况进行确认。 4. 税务政策:需要关注税务政策的变化,及时了解相关政策的调整,以确保申报内容符合最新的税务政策要求。 5. 税务资料备份:需要注意备份申报所需的相关税务资料,以备查验或调整申报时使用。 总的来说,进行零申报需要仔细核对申报信息的准确性和完整性,保证申报的及时性和准确性,避免因申报错误而引发的税务风险。 查看全部回复
2441
是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
4811
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
2230
许老师
对去大厅 查看全部回复
2068
什么0申报 查看全部回复
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2528
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2656
开票内容是什么 查看全部回复
2078
小妮老师
2436
如果你们没有真实业务却做了未开票收入,涉及虚开发票 查看全部回复
2209
确认一下,上期有没有欠缴税款 查看全部回复
5199
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2585
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3837
是的 查看全部回复
3351
燕子老师
你好,理论上印花税是要以合同金额为计税依据,但是在实际工作中一般都是按照当月销售开票的未税金额+当月抵扣进项发票的未税金额合计数作为印花税计税依据 查看全部回复
5023
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3877
正常申报纳税问题不大 查看全部回复
1444
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
当地电子税务局是否可以已过申报期,在网上直接更正申报 查看全部回复
4183
可以更正申报 查看全部回复
4048
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3163
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3237
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4668
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4962
孙老师
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2963
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4475
同学你好,一般最迟的缴款期限和申报期限是一致的呢 查看全部回复
2674
自2021年6月1日起,纳税申报时,各税种统一采用《财产行为税纳税申报表》。 查看全部回复
3266
两个处理都可以 查看全部回复
2368
同学你好,开始税务登记之日起 查看全部回复
2010
现在还是小规模,这个月不用申报 查看全部回复
1961
增值税:需要看企业有多少进项税可以抵扣,申报收入的税率是多少 应交增值税=销项税额-进项税额-不可抵扣进项税等 查看全部回复
5146
填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
3317
是账上没做收入也没申报增值税么,适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2955
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3846
13%的填写在13%的栏次 查看全部回复
3119
小小
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6709
高老师
建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
3041
下个月 查看全部回复
2507
按季度 查看全部回复
2099
Harry老师
1、企业补交所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 同时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 2、结转以前年度损益调整时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 3、企业缴纳滞纳金时: 借:营业外支出——滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
3241
逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
4058
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5019
可以根据税控系统打出的明细及统计的未开票明的申报。税控系统打出的明细,就直接抵减了冲红发票。 查看全部回复
2186
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
2579
1.将本期取得的含税收入(总额)填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”中进行纳税申报。 2.将本期取得的且在本期实际扣除的金额填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期发生额”“本期应扣除金额”“本期实际扣除金额”中进行纳税申报。 查看全部回复
2724
总收入是多少 查看全部回复
2652
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