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patience
出售过程中支付清理费4200元是专票么 查看全部回复
2761
是的 查看全部回复
2740
甘老师
是什么原因要提高 查看全部回复
9352
许老师
①借:工程物资353982.30[400000/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)46017.70 dai:银行存款或应付账款400000 查看全部回复
3226
①借:应收账款227.13 dai:主营业务收入200 dai:其他业务收入1 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)26.13(200*13%+1*13%) 查看全部回复
3853
Amy老师
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
3174
曹老师CPA
不是,等于不含税销售收入?税率 查看全部回复
3102
例如:增值税税率13%,附加税税率合计12%(7%+3%+2%),则税率合计=13%*(1+12%)=14.56% 查看全部回复
9755
6% 查看全部回复
3158
消费税=23.07*(1+20%)/(1-15%)*15%=4.89(万元) 查看全部回复
4836
你是要问分录怎么写吗! 查看全部回复
5184
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3604
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8514
(1)3+20+1.5=24.5 查看全部回复
3859
杨老师
你好,你的问题是? 查看全部回复
3462
对 查看全部回复
3119
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6133
夏老师
查看全部回复
14515
tammy老师
取得的财政补贴依据是与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税,不属于增值税应税收入的,开具的是不征税发票 查看全部回复
2815
停车费是停车管理费还是车位出租 查看全部回复
3481
(1)没有硬性规定,可以写 查看全部回复
5952
小小
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
10433
问题没有全呢 查看全部回复
3525
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9471
丁老师CPA
A公司 借:应收账款18 720(16000×1.17) dai:主营业务收入16 000(200×80) 应交税费一应增增值税(销项税额)2 720(16000×17%) 借:主营业务成本10 000 dai:发出商品10 000 B公司 借:库存商品16000 应交税费——应交增值税(进项税额)2 720 dai:应付账款18 720 借:应收账款21 060 dai:主营业务收入18 000(200×90) 应交税费一应增增值税(销项税额)3 060 借:主营业务成本16 000 dai:库存商品16 000 查看全部回复
3574
孙老师
你好 查看全部回复
5320
宣传品做卖废品处理了吗 查看全部回复
2490
高老师
是打印服务还是销售纸张? 查看全部回复
24358
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3080
厚积薄发
你问得报价指的是内的销售价吗? 查看全部回复
3496
木言
是13% 查看全部回复
3514
小规模纳税人开具普票,现在要开免税。一般纳税人开具普票试用多少税率就开多少税率。 查看全部回复
2454
Yan
如果开具原适用税率是3%的普票,4月1日后免税,开具时税率选免税 查看全部回复
6059
小妮老师
4月1日起小规模纳税人开具普通发票不在征收增值税,专用发票正常征收增值税 查看全部回复
3456
发票上开出来税率多少就是多少 查看全部回复
6669
税务师晓雨
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7696
一般纳税人13%,小规模3% 查看全部回复
7846
,对于个人出租住房增值税税率5%,减按1.5%计征 查看全部回复
6519
不加点的话就是你们出税了。不过销售物品正常销售方就要承担税点的 查看全部回复
6553
归老师
3634
13% 查看全部回复
4749
不需要 查看全部回复
3508
Annina老师
要,一般纳税人是的 查看全部回复
3841
一般纳税人6% 查看全部回复
3068
其他有形动产经营租赁服务,一般纳税人13%,小规模3%或1%,4月1日起小规模普通发票免税,专用发票3%。 查看全部回复
3829
Leaf
3305
一般纳税人13%。小规模纳税人现在是3%减按1%,4月1起增值税税率3%的小规模纳税人免征 查看全部回复
8164
有的 查看全部回复
3873
是的,从4月1日开始 查看全部回复
3638
贺老师
1% 查看全部回复
4372
更正申报,做账分录相反,重新按正确税率做正确分录 查看全部回复
3243
venus老师
增值税是进项销项的 查看全部回复
3213
绾绾
不是小微企业的话,所得税税率25% 查看全部回复
3028
成本利润是10%吧? 查看全部回复
3228
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14718
看是不是小规模纳税人,如果是小规模可以开1和3 查看全部回复
6698
谭老师
3911
销售鲜肉,冻肉的这个税率是免税的 查看全部回复
28016
销售收入的印花税通常也是按季申报 查看全部回复
5056
大宁老师
这样填可以申报过去嘛 查看全部回复
3570
一般纳税人6%税率 查看全部回复
5884
原来3%的做到了哪里? 查看全部回复
3235
安叔老师
3% 查看全部回复
3075
?借应付职工薪酬316.4 dai主营业务收入280 应交税费销项税额36.4 借主营业务成本280 dai库存商品280 ?2借库存商品200 应交税费进项税额34 dai银行存款234 查看全部回复
6536
一般纳税人销售废品收入增值税税率是13% 查看全部回复
23255
一般是13%,9%,6% 查看全部回复
5315
请问你这个公司是一般纳税了吗? 查看全部回复
8417
优惠税率1%是针对小规模纳税人的哦 查看全部回复
5260
开什么内容? 查看全部回复
4155
小智
餐饮管理服务6%,配送服务9% 查看全部回复
3825
4112
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4161
可以 查看全部回复
3337
哈哈老师
小规模纳税人现在开票是1%税率 查看全部回复
3461
要红冲重开 查看全部回复
8236
现在开票选择1%的税率 查看全部回复
4284
适用3%征收率的减按1%征收率征收增值税 查看全部回复
3807
买车不交增值税 查看全部回复
2526
看开多少个点,假设开1万3个点的综合税率在3.6%左右,假设开1万1个点的综合税率在1.2%左右。(不含企业所得税。)仅供参考。 查看全部回复
3644
需要分情况,小规模纳税人5%,一般纳税人出租2016年5月1日后取得的不动产9%,5月1日前取得的可以适用简易征收方式税率5%,2021年10月1日起,纳税人出租住房可按5%征收率减按1.5%交 查看全部回复
3884
机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
3333
要交,一般纳税人6% 查看全部回复
12295
M老师
5440
小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5345
COCO老师
免税 查看全部回复
5940
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
4008
小黑
一般还是小规模 查看全部回复
34018
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3919
刘老师
可以联系主管税局,重新做下税种核定 查看全部回复
3812
如果税软件产品填第1栏 查看全部回复
5641
4217
小规模还是一般 查看全部回复
4451
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3762
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4238
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3675
小规模吗 查看全部回复
2483
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
没有 查看全部回复
2486
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5877
微尘
同学稍等,老师在计算 查看全部回复
5845
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