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安叔老师
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2542
andy老师
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3826
杨老师
根据实际业务金额申报 查看全部回复
1766
patience
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2191
王苗苗老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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处置固定资产 查看全部回复
2225
严老师
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
2009
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2268
税源归属会出问题,正常应当由总公司申报,税收由总公司主管税务机关征管 你在分公司主管税务机关交,总公司的主管税务机关可能会预警,不按规定纳税,会追缴税款,罚款 查看全部回复
1973
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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1.同期全部销售额是指企业在同一纳税期间内的全部销售额,包括特定行业销售额和非特定行业销售额。如果企业不属于特定行业,需要在申请增值税留抵退税时填报同期全部销售额。 2. 特定行业销售额是指企业在特定行业中销售的货物或提供的服务的销售额 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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数据没有错? 查看全部回复
2155
之前没有申报,这次要一起申报? 查看全部回复
2091
燕子老师
你好,请详细描述一下你遇到的问题 查看全部回复
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企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
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转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,是申报表不会填么 查看全部回复
1435
哈哈老师
在申报个税的时候,有单独的栏次减去个人负担的社保公积金的 查看全部回复
2901
是的 查看全部回复
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李伟老师
没有申报的话去补申报 查看全部回复
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已经申报成功了么,可以在已申报记录里查到 查看全部回复
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实际有没有发生印花税和耕地占用税的纳税人义务,如果发生的话,还是要申报的 查看全部回复
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和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
2096
西贝老师
同学你好,房产税从租从价选择一个就好了哦 查看全部回复
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同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2004
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
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一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3498
按实际的填 查看全部回复
3207
易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
2389
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3845
实际签订的合同内容是什么 查看全部回复
1997
登录电子税务局看一下社保模块能不能补申报 查看全部回复
1817
一般季度申报的时候体现 查看全部回复
1803
需要,按劳务所得代扣代缴个人所得税 查看全部回复
2793
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3750
tammy老师
更正申报 查看全部回复
2598
建筑公司异地预缴税金不需要预缴个人所得税 查看全部回复
2487
股东入资怎么申报印花税,在电子税务局申报 查看全部回复
2516
你是说申报税费么 查看全部回复
1876
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1972
是的,要冲减运费和保费 查看全部回复
2902
wam
申报大额无票收入有风险的,收入的真实性风险 查看全部回复
2641
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2690
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2465
首先是免税的,也可以申请退税 查看全部回复
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过节费纳入个税计提基数哈,应该按照9350申报缴纳个人所得税哈。 查看全部回复
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是发放工资薪金么,正常的申报工资薪金个税就可以了 查看全部回复
2086
是以个人的名义跟公司合作的么 查看全部回复
2088
你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
1879
是为公司业务发生的差旅费是可以的 查看全部回复
3040
把原来计提工资的凭证冲红 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 原来支付的应付职工薪酬更正为应付账款 借:应付职工薪酬 负数 dai:应付账款 负数 做新的劳务的分录 借:管理费用 dai:应付账款 个税的差额挂往来账 借:其他应收款 dai:应交税费-应交个人所得税 (个税多的话,是这个分录) 查看全部回复
3416
个税申报有误可以更正的 查看全部回复
2453
有人,别着急???? 查看全部回复
3713
个税申报的金额和你工资表的数据一致 查看全部回复
3373
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1680
出口退税是商贸型出口企业 查看全部回复
3122
、合同(指书面合同) 借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三(指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)) 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三(指货运合同和多式联运合同(不包括管道运输合同)) 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一(不包括再保险合同) 二、产权转移书据(转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割) 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一 查看全部回复
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需要在当期补录 查看全部回复
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报关单进口日期是指运载进口货物的运输工具申报进境的日期;申报日期是指海关接受进出口货物的收发货人或代理人向海关申报货物进出口的日期。 查看全部回复
6227
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2102
是之前月度的么 查看全部回复
2053
多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
1660
8月没有发放,所属期8月的个税收入就是0 查看全部回复
2295
是有留底税额么 查看全部回复
3406
租赁费有发票么 查看全部回复
2239
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2759
云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2810
个人承担部分 查看全部回复
2831
不是的,进项税额转出是要自己填的 查看全部回复
1906
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1420
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2336
首页→我要办税→一般退(抵)税管理→入库减免退抵税。 查看全部回复
3173
社保是怎么承担的 查看全部回复
3536
可以 查看全部回复
3676
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3457
工资填0 查看全部回复
3559
你的数据已经采集好的话,可以点击退税申报了 查看全部回复
2288
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2471
稍等,确认一下 查看全部回复
2272
税务局系统原因,等等再试试 查看全部回复
3632
你调的是那部分 查看全部回复
2158
如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报就好了啊 查看全部回复
2900
在自然人电子税务局(扣缴客户端)申报 查看全部回复
16572
你们有逾期申报的吗?之前的税款没有申报的情况。 查看全部回复
3286
员工能在两个公司拿工资吗?可以的 查看全部回复
3204
1889
登录个税申报系统,在个税系统里申报 查看全部回复
3347
那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
5025
下载个人所得税APP,明年1-4月可以进行所得税汇算清缴,多缴纳的个人所得税会给你退回来的! 查看全部回复
2405
哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
2911
不需要了 查看全部回复
1757
《通知》发布前,纳税人已经填报享受专项附加扣除并扣缴个人所得税的,多缴的税款可以自动抵减纳税人本年度后续月份应纳税款,抵减不完的,可以在2023年度综合所得汇算清缴时继续享受。 查看全部回复
2849
1.首先要根据具体账务情况做前期重要的会计差错调整,把利润表数据调整成均为0 2.再结合申报期的报表数形成汇算清缴数据的说明文件,反映出年度账套数据如何变成新的报表数据。3.按照新的汇算清缴数据进行纳税。 查看全部回复
3099
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1527
你好,根据《个人所得税法》的规定,“经营所得”主要包括如下四个方面: (Ⅰ)个体工商户从事生产、经营活动取得的所得,个人独资企业投资人、合伙企业的个人合伙来源于境内注册的个人独资企业、合伙企业生产、经营的所得。 (Ⅱ)个人依法从事办学、医疗、咨询以及其他有偿服务活动取得的所得。 (Ⅲ)个人对企业、事业单位承包经营、承租经营以及转包、转租取得的所得。 (Ⅳ)个人从事其他生产、经营活动取得的所得。 查看全部回复
3415
工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3053
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