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杨老师.
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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税务师晓雨
有一些数据的话需要根据本年累计的情况申报的 查看全部回复
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王苗苗老师
12月扣个税没申报专项扣除,专项扣除信息有填报么 查看全部回复
1007
andy老师
你的提示是什么? 查看全部回复
3549
安叔老师
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
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是按实际填报么 查看全部回复
5312
patience
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4001
税款是只能明年汇算清缴的时候退税吗,是的 查看全部回复
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杨老师
我要办税,选择一般退(抵)税管理 查看全部回复
3479
tammy老师
增值税跟汇算清缴没有关联 查看全部回复
2493
Harry老师
您好,企业纳税人在汇算清缴期间发现申报有误的,可在期限内重新办理申报。如果企业所得税预缴税款<应缴税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;如果预缴税款>应纳税款的,主管税务机关按规定及时办理退税,或者经过纳税人同意后抵缴其下一年度税款。 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
4684
您好,手机上已经按照步骤操作过了吗 查看全部回复
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大宁老师
主表根据附表生成的,如果要修改,你可以更改你要纳税调整的相应表格 查看全部回复
3152
Annina老师
不可以 查看全部回复
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集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
712
李伟老师
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
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李可可
不想退可以申请抵税 查看全部回复
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打印出来留存即可 查看全部回复
879
一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
811
可以,没有影响 查看全部回复
1076
燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1262
wam
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
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企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
966
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1688
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1323
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
823
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
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云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
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你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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是手动修改么 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1669
为什么比账上多一个月 查看全部回复
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所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
1060
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1861
西贝老师
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1597
要 查看全部回复
1430
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
978
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1258
1083
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
李凤
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
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同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
需要 查看全部回复
1664
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
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年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
哈哈老师
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
2127
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
1553
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1244
2232
去年预提的费用,实际发生了么,有取得合规票据么 查看全部回复
1353
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2245
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1289
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
如果存在退税可以申请的 查看全部回复
2449
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
1260
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
综合所得汇算现在还没开始呢 查看全部回复
3937
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1821
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1801
是个税汇算么 查看全部回复
1495
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
申报错误可以更正 查看全部回复
1697
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2111
纳税调整一般是在汇算清缴时办理 查看全部回复
930
公司申报的时候没有给个人填专项附加扣除,但是工资表里面是按扣除后算的个税 查看全部回复
1609
1645
从次年的1月1日到5月31日 查看全部回复
1410
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
是的 查看全部回复
1699
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
1019
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2271
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
不是的 还是按照500的 查看全部回复
2091
如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
2126
申报出口退(免)税一般有三个渠道:电子税务局、国际贸易“单一窗口”出口退税离线版申报系统 查看全部回复
1926
你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
1544
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1074
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1531
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