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高老师
是小微? 查看全部回复
3306
杨老师
汇算清缴前收到的上一年度的发票,可以税前扣除,调增成本或费用就行 查看全部回复
7188
tammy老师
如果是实行会计准则的,是这样处理的 查看全部回复
2856
是账面折旧填多了吗 查看全部回复
2588
许老师
一般股权变更前需要把相关税款结清,未申报的要补申报 查看全部回复
4151
Amy老师
提示什么 查看全部回复
3839
甘老师
个税是按照发放去申报哦 查看全部回复
4272
可以合并申报 查看全部回复
5175
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3665
曹老师CPA
亲,这个正常提示,每家都会有,申报就可以了 查看全部回复
3307
包括社保在内的 查看全部回复
2604
汇总一起 查看全部回复
2727
厚积薄发
需要汇总申报 查看全部回复
3534
因为你有预缴,把数字都填了再看 查看全部回复
2827
小小
做是可以做,如果有差异,后期去更正申报 查看全部回复
3111
建议享受加计扣除,如果不想退税可以放弃退税,税局可能要求出具情况说明 查看全部回复
4121
管理不善导致存货报废,进项税额要做转出 查看全部回复
3833
你知道个税是怎么计算的吗? 查看全部回复
2992
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3867
可以呀 查看全部回复
3426
实行跨地区经营汇总缴纳企业所得税的纳税人,由统一计算应纳税所得额和应纳所得税额的总机构,按照上述规定,在汇算清缴期内向所在地主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报,进行汇算清缴。 分支机构不进行汇算清缴,但应将分支机构的营业收支等情况在报总机构统一汇算清缴前报送分支机构所在地主管税务机关.总机构应将分支机构及其所属机构的营业收支纳入总机构汇算清缴等情况报送各分支机构所在地主管税务机关。 查看全部回复
3033
谭老师
借:以前年度损益调整或未分配利润,dai:银行存款 查看全部回复
2710
是实际用于研发的材料吗,还是人为增加研发费用! 查看全部回复
3850
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3549
不要听税务局的,不想给你退税 查看全部回复
3644
21年的还是20年的 查看全部回复
3548
如果不想退税,可以暂估一笔收入 查看全部回复
2347
今年冲掉的时候,做计提的相反分录,即应付职工薪酬dai方负数,按应付职工薪酬各明细科目dai方累计数申报 查看全部回复
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嗯,查三年的一般,之前有利润但汇算没报会存在滞纳金 查看全部回复
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这个建议你和税管员联系,看是对方通知有误,还是你们不符合退税的条件 查看全部回复
4354
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2848
问题不大 查看全部回复
2879
那直接在会上报表上调整利润,把利润调上去 查看全部回复
5189
夏老师
核对预填的数据,税款重新计算。 查看全部回复
4658
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6370
2022年补交19年的税吗 查看全部回复
3800
大宁老师
个税的嘛 查看全部回复
2772
费用是去年发生的是吗? 查看全部回复
3310
需要 查看全部回复
3667
安叔老师
你的转出是什么呢 查看全部回复
5404
如果公司是合理的范围之内,确实有退税的,就不要担心 查看全部回复
7190
为什么要转到公司账上?这个老板自己的钱 查看全部回复
3675
年度财务报表要填写 查看全部回复
3191
可以 查看全部回复
2840
你申报的财务年报 查看全部回复
3622
建议更正下 查看全部回复
3983
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11084
有账务么 查看全部回复
4029
4559
丁老师CPA
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
3485
1.如果执行的是企业会计准则,那么就要: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费—应交企业所得税 借:应交税费—应交企业所得税 dai:银行存款 2.如果执行的是小企业会计准则,那么不需要追溯,直接计入当期损益即可。 查看全部回复
3010
可以申报 查看全部回复
2691
未实际发放的工资要做所得税调整 查看全部回复
6085
报表申报与汇算清缴没有先后关系,财务报表按年度申报就好 查看全部回复
2706
那就多入一些白条,把没有取得发票的进行调增 查看全部回复
7186
避免都赶在最后,系统问题 查看全部回复
3322
有填报表单,需要填报的表勾选了就可以了 查看全部回复
2623
你是为了不交税,多计提了工资是吧? 查看全部回复
6772
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9335
木言
只调所得税报表就行,在纳税调整表中纳税调增其他项调整 查看全部回复
4547
有可能每月申报个税的时候,所有专项扣除都已经扣了;或者每月没扣专项扣除,汇算清缴的时候也没有扣。 查看全部回复
6358
审计报告有调整的吗? 查看全部回复
根据年度利润表及公司实际业务申报就好 查看全部回复
2741
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
5005
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4048
实际发生成本多少就填多少 查看全部回复
3176
4499
如果是你们分公司不参与总公司的汇算清缴,你们就按个税申报的金额填 查看全部回复
计入申报当期就好,摘要注明原因 查看全部回复
4711
小妮老师
你好 查看全部回复
3455
要先汇算 查看全部回复
3654
你申报后会有提示 查看全部回复
4225
报表调整下,最后为0 查看全部回复
4610
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
但自已填也填不进呀 查看全部回复
5730
计提工资做到了今年1月份? 查看全部回复
3027
按照自己需要认证 查看全部回复
4034
微尘
前面的都填完保存了 查看全部回复
4069
去年计提加计抵减税费,收到退税,要冲计提加计费 查看全部回复
8779
Annina老师
可以更正申报 查看全部回复
2894
正常申报。多预交的税不办理退税就好,税局可能会要求写情况说明 查看全部回复
4489
Yan
校验不通过,为什么会没有工资呢 查看全部回复
4330
易老师
适用“六税两费”减免政策的小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴(以下简称汇算清缴)结果为准。登记为增值税一般纳税人的企业,按规定办理汇算清缴后确定是小型微利企业的,除本条第(二)项规定外,可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日申报享受“六税两费”减免优惠;2022年1月1日至6月30日期间,纳税人依据2021年办理2020年度汇算清缴的结果确定是否按照小型微利企业申报享受“六税两费”减免优惠。 查看全部回复
3460
销项税不需要处理 查看全部回复
3506
你是不是在公司在发工资申报工资薪金个税了,然后你自己又开了个个个体户 查看全部回复
9789
3615
石老师
在自然人电子税务局网站 查看全部回复
3545
个人独资企业是无需缴纳企业所得税的,但是需要缴纳比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。 法律依据:《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第一条规定:在中华人民共和国境内,企业和其他取得收入的组织(以下统称企业)为企业所得税的纳税人,依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。 《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发〔2000〕16号):自2000年1月1日起,对个人独资企业和合伙企业停止征收企业所得税,其投资者的生产经营所得,比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。 查看全部回复
4838
Leaf
以报关单出口日期为准 查看全部回复
3439
3441
可以退税1000多万,不想退税的原因是什么 查看全部回复
22582
需要折旧,不需要调增,如果折旧期限小于税务折旧期限汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3689
退什么税,个税清缴如果需要补税就补税就结束了 查看全部回复
2557
绾绾
提示的是什么原因 查看全部回复
3171
你确定是扣多 查看全部回复
5634
哈哈老师
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
4005
贺老师
选择一项填报"减除费用" 查看全部回复
9680
3232
如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
4784
属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
3486
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