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安叔老师
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
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孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
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andy老师
收入成本费用之类的正常填,已经交的个税填到已缴税额栏就行 查看全部回复
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水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
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账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
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杨老师.
是的 查看全部回复
1189
吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
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李可可
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
648
没有业务写0可以的 查看全部回复
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小型微利企业的认定标准:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业的企业,同时满足年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元的条件 查看全部回复
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5月份申报期的时候需要申报4月的税金,5月申报期0申报 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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理论上是可退的 查看全部回复
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社保的缴费记录查询 查看全部回复
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正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
1120
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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木言
你问的是单位企业所得税汇算清缴还是个人所得税汇算清缴? 查看全部回复
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借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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936
是社保社保还是什么? 查看全部回复
907
王苗苗老师
6月发了500,报个税的话是在7月申报6月的个税时申报的吗。是的 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
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投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
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你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
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是的,5月的工资扣的是6月份申报期申报的个税 查看全部回复
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李凤
可以更正缴费基数 查看全部回复
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农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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李伟老师
哪一个是对的? 查看全部回复
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是采用的什么会计制度 查看全部回复
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就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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税务师晓雨
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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写清自己身份:写清自己公司基本信息,如识别号、纳税人名称、经营地址、联系电话等,例如:兹有***公司,识别号***,经营地址***。 2、写清退税原因:将需要申请退税原因、涉及属期、涉及金额表述清楚,例如:因为申报错误或申报时未享受****减免政策,导致2023年1月1日-3月31日增值税、***税、***税多缴纳***元,现已办理申报更正,申请退回增值税、***税、***税、***元。 3、写清接受退税银行账户信息:具体需要填写开户行支行和银行账号,例如:接收退款账户:中国建行银行***支行,银行账号:62*******。 (注:原则上当时用哪个账户缴税,现在就用哪个账户接收退款。) 4、结束语:上述信息表述清楚后,需在结尾处表达自己公司的申请办理的态度和感谢,例如:望贵局给予办理为感或望贵局给予办理,谢谢等。 四、落名 情况说明右下角,填写上自己公司名称和日期,并且在公司名称上加盖公章。 查看全部回复
1951
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1358
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
906
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1230
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
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现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
602
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
440
外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
505
税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
1161
申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
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损益类什么错误呢 查看全部回复
733
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
燕子老师
你好, 查看全部回复
连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
1349
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
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总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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有影响。汇算清缴中研发支出的填写是企业享受研发费用加计扣除优惠政策的重要依据。如果本年可享受加计扣除的项目数量没有填写,可能会导致企业无法享受研发费用的加计扣除。 查看全部回复
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可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1403
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
890
哈哈老师
您好,这家企业是2024年成立的,所以不需要做汇算清缴。 查看全部回复
1001
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1392
Harry老师
你好,合伙企业在进行税务申报时,1.首先需要提供的是营业执照和税务登记证,这是企业合法经营的证明,也是税务机关进行税收征管的基础。 2.其次,合伙协议是明确合伙人之间权利和义务的重要法律文件,对于税务申报也有着重要的参考价值。会计报表,包括资产负债表、利润表等,反映了企业的财务状况,是税务申报的重要依据。 3.最后,纳税申报表是企业在一定时期内应缴纳的税款的具体体现,是税务申报的核心文件。 查看全部回复
802
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
1188
申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1365
前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
759
意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
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留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
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留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
710
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
591
需要填报资产折旧、摊销及纳税调整明细表 查看全部回复
662
自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
1413
员工工伤理赔,账上没入账么 查看全部回复
663
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1138
858
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
755
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
626
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
tammy老师
可以 查看全部回复
1095
您好,具体填报哪里 查看全部回复
867
意思是进项没有转出 查看全部回复
1629
暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
1193
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1203
可以参考一下 查看全部回复
1653
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1489
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1293
填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
1225
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1103
如果公司是科技型中小企业的话,是需要填报这个的 查看全部回复
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
是捐赠的物品么 查看全部回复
1084
外贸公司外销和内销的分开计算 查看全部回复
992
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1068
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