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秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
曹老师CPA
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
849
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2006
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
王苗苗老师
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1101
李伟老师
您好,具体什么问题 查看全部回复
1470
亲。到大厅补充申报 查看全部回复
1435
李可可
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
可以补申报 查看全部回复
1414
杨老师.
打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
1675
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1352
需要申报个税 查看全部回复
1875
没有关系,应发工资 查看全部回复
1330
西贝老师
截图我看一下吧 查看全部回复
1628
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1630
请问具体什么问题? 查看全部回复
879
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1156
燕子老师
可以,现在基本上都是网上报税,这个本地异地没什么影响的 查看全部回复
1005
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
915
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1154
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1158
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1025
操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
1579
上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
1169
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1637
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
1375
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1299
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
先自查一下个税有没有漏申报的 查看全部回复
896
申报表截图发一下 查看全部回复
1140
需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
1203
具体是什么业务 查看全部回复
1071
李凤
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1894
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1848
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
991
wam
是销售结转成本的转销,填写A105090资产损失明细表 查看全部回复
3946
收到 查看全部回复
4744
去年入账了么 查看全部回复
742
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2270
安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1456
需要呀 查看全部回复
1818
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
稍等 查看全部回复
1013
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1706
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
1597
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
1024
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
873
1520
可以的 查看全部回复
1750
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1609
你们是查账征收吗? 查看全部回复
1263
厂房是出租出去了么 查看全部回复
1683
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1712
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1205
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1613
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1262
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1890
有季度预缴的税费么 查看全部回复
1235
员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
808
方便发下截图么 查看全部回复
1163
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1073
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1708
法人合伙人不申报个人经营所得。合伙企业先分后税,自然人合伙人缴纳个人所得税,法人缴纳企业所得税。 查看全部回复
1419
要填 查看全部回复
1280
同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1524
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1563
申报企业所得税么 查看全部回复
2139
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
不可以 查看全部回复
1244
1812
tammy老师
是的 查看全部回复
1056
在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
1726
经营所得汇算么 查看全部回复
1442
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1777
填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
1736
你意思是说法人既有工资薪金所得又有个人经营所得? 查看全部回复
729
是在哪里看的显示申报成功,自然人税务扣缴端么 查看全部回复
1497
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
844
同学你好,就根据报送税局财务报表填报,调增调减不影响报表数据哈 查看全部回复
1315
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1238
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1657
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1265
你填写的估计不正确,填写的汇算清缴的收入和资产负债表,损益表不一致 查看全部回复
1466
核实过,两者一样么 查看全部回复
1649
请问辞退福利要税前调增吗,辞退福利可以在所得税前扣除的 查看全部回复
2282
哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》 查看全部回复
1360
退的是什么税 查看全部回复
1426
你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
1117
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1985
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