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patience
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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王苗苗老师
现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2171
李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1625
是你们付吧 查看全部回复
1398
andy老师
你好 查看全部回复
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从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
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为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2293
可以的,子公司是有独立的法人资格,是一个独立的公司。 查看全部回复
1907
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
2169
杨老师
具体什么内容的发票 查看全部回复
1582
住宿费用途是什么 查看全部回复
2126
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1756
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
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普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
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股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
是取得成本发票么 查看全部回复
1921
收到 查看全部回复
1066
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2305
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1754
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8533
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
有什么差额呢 查看全部回复
2338
是的 查看全部回复
1448
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2515
1688
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
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你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
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小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
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刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
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是售卡方给销售方开具发票吧 查看全部回复
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入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2778
符合免税的规定么 查看全部回复
2101
3应税服务中止 查看全部回复
1923
秦枫老师
税务备案没有区别 都是拿到营业执照去做税务登记 然后让你自由选择是选择小规模纳税人还是一般纳税人 这个你得根据你公司后期大概率情况情况自由选择 查看全部回复
1937
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
哈哈老师
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
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你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2924
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
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同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
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向税务局申请农产品收购发票,自己开具,一般需要农民的身份证复印件(含正反面)、收购的付款凭证以及收购的证明材料。免税的 查看全部回复
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500是不含税金额哦 查看全部回复
2146
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
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3 查看全部回复
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您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2017
如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票,否则属于虚开发票 查看全部回复
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押金没有必要成立小规模,押金不涉及收入,没有纳税义务 查看全部回复
2062
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
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一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
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报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
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变成一般纳税人不是改变会计制度的条件,可以不变的 查看全部回复
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开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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没有啥影响 查看全部回复
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可以先做无票收入,等开票以后再冲销无票收入 查看全部回复
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陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2286
你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
2237
取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
2032
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
1857
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2629
你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
2064
还是按照你的1-6月份的数据申报 查看全部回复
2362
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
2225
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2565
税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2467
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2716
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2420
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
3683
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1796
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3672
你可以分开开具,一张开材料,一张开安装费需要写备注 查看全部回复
6212
填主表第9,10栏 查看全部回复
2363
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
1893
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
3665
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4649
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3735
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1882
你说的系统是什么系统 查看全部回复
2619
孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4271
公司是小规模开具电子专用发票不是可以按1%开具吗?是的 查看全部回复
11632
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