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安叔老师
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
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wam
就是没有额外单独登记成立一个主体,双方共同参考,如果是两方共同控制这个流不线、产品的销售,就算。 查看全部回复
2472
甘老师
在发放的次月申报 查看全部回复
2086
patience
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
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个税收入更正了么 查看全部回复
2317
下面的项目可以填,下面填过后,灰色的可以系统会自动带出数据 查看全部回复
2689
tammy老师
重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
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王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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杨老师
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
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公司给保险公司对公转账了车辆保险费计入管理费用-车辆保险费 查看全部回复
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只是没过户,但由企业控制的,计入固定资产 查看全部回复
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这是点击什么出现的提示 查看全部回复
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制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
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颜老师
那需要个人自己进行年度汇缴 查看全部回复
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直接退还给国外销售方 查看全部回复
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是免增值税? 查看全部回复
2442
缴纳时先挂往来,次月发工资时再扣缴 查看全部回复
1844
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2474
补计提1分钱 查看全部回复
6172
以前的家具电器是报废了还是处置了 查看全部回复
2177
燕子老师
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4372
这个只能联系下税务局, 查看全部回复
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增值税作为流转税,由于专用发票的进项税额可以进行抵扣,所以一般增值税税额都是拆分开做账的,未税部分计入成本或费用,进项税额依法不能抵扣的除外 查看全部回复
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是视同自产出口的账务处理? 查看全部回复
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是两联都丢了么 查看全部回复
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建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2715
1、公司和A之前互相有借款可以冲抵 查看全部回复
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没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 ,借 营业外支出 dai 固定资产清理 查看全部回复
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孙老师
你好,作为三级公司来说,调整一下出资人明细即可 查看全部回复
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首先错账查找原因 查看全部回复
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是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
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可以债权债务相互抵消的 查看全部回复
2007
建议按照实际利润缴纳企业所得税 查看全部回复
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可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
3810
清岚
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
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这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2416
换算成1% 查看全部回复
2414
现在自助机领发票,一般都是拿着身份证和金税盘就可以领,如果你那边领不了可以咨询一下柜台,是不是自助机问题,或者可以直接在电子税务局领发票,方便又快捷 查看全部回复
2664
作废 查看全部回复
3024
正在编辑中 查看全部回复
2369
去年这笔费用入账了么 查看全部回复
2083
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
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可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
小妮老师
物流公司,车辆是你们自己? 查看全部回复
2390
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
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不管是专票还是普票均计入费用,不进行价税分离 查看全部回复
3890
长期挂账的应付,对你们来说是有利的啊 查看全部回复
2520
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实际发生额退货是吧 查看全部回复
1728
同学您好,这个是要求一致,错误严重,要修正,找报关部门修改报关单 查看全部回复
2391
是税务CA证书么 查看全部回复
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这种情况,类似市场推广,发生的成本80元计入销售费用 查看全部回复
2219
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
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其他应付款名字挂错了,可以直接调整 查看全部回复
2485
火车票订单、付款记录,管理层的审批。 查看全部回复
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确实是发错了,计入其他应收款 查看全部回复
2119
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
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一次性扣除是税法上规定的,账务上还要按照会计准则每月折旧 查看全部回复
1919
先挂应付 查看全部回复
你的意思是个税申报错误 查看全部回复
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为什么需要合同,不能公司账户直接转款么 查看全部回复
1827
厚积薄发
1、企业研究阶段的支出全部费用化,计入当期损益。 分录为: 借:研发支出-费用化支出 dai:银行存款/现金/原材料 月末一次计入当期损益 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出 2、开发阶段的支出,不符合资本化条件的计入当期损益(同上边研究阶段支出的分录相同)。 分录为: 借:研发支出-费用化支出 dai:银行存款/现金/原材料 月末一次计入当期损益 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出 3、开发阶段的支出,符合资本化条件的需要进行资本化处理。 分录如下: 借:研发支出-资本化支出 dai:银行存款/现金/原材料 借:无形资产 dai:研发支出——资本化支出 查看全部回复
3944
弄清楚为什么丢发票 查看全部回复
2358
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1505
需要在发票联和抵扣联加盖发票专用章 查看全部回复
2599
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2628
借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
4353
一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
5808
可以 查看全部回复
1976
也可以 查看全部回复
1800
是你们少计提了? 查看全部回复
2092
没有跨月就作废,跨月了就开红字发票 查看全部回复
2160
正常要作废重开 查看全部回复
1821
木言
补提上就行的。你要看一下你们适用小企业会计准则还是企业会计制度,如果是小企业准则 借:所得税费用 dai:应交税费 如果是企业会计制度,把所得税费用替换成以前年度损益调整 查看全部回复
3198
这批货账务上有没有? 查看全部回复
2003
工资表正常计算,不需要特殊处理 查看全部回复
1798
系统设置里,邮箱需要有授权码的 查看全部回复
1841
可以计入福利费 查看全部回复
1743
是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
2305
“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
5442
长期股权投资 查看全部回复
2350
损耗的部分单价按照800元算 查看全部回复
2134
你们具体是什么业务呢? 查看全部回复
13524
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2045
代扣代缴个人部分公积金和社保部分用其他应付款或者其他应收款都行,建议用其他应付款 查看全部回复
2817
稍等,我看下个税系统能不能修改日期 查看全部回复
3471
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2360
是跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4491
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3837
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3303
在的 查看全部回复
2168
你的意思银行日记账跟银行明细的余额对不上是么 查看全部回复
2543
是业务向公司预支借款了么 查看全部回复
1648
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2611
是所有联次都丢失了么 查看全部回复
2121
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2623
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3812
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