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哈哈老师
是的这么计算 查看全部回复
2375
易老师
可以不写 查看全部回复
3823
小小
是的,3%税率 的普票直接开成免税票,做账的时候就不需要价税分离了 查看全部回复
5246
专票按3%开 查看全部回复
3869
谭老师
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3687
大宁老师
是你开给别人吗? 查看全部回复
2335
安叔老师
全部缴税 查看全部回复
3818
Amy老师
你们的收入不是主营业务收入吗 查看全部回复
3971
归老师
当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率 查看全部回复
2943
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3713
你们代垫运费 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2697
普通发票就两联次 第二联给客户盖章 查看全部回复
3322
6571
1.如果没有发生印花税所规定的应税行为的话,可以不缴纳 查看全部回复
6992
对,城建税减半,其他的免征 查看全部回复
3923
Leaf
申报时还是要申报这部分收入,在后面即增即退扣除 查看全部回复
3342
如果税务局询问就正常解释就可以了,一般不为负数, 查看全部回复
3444
木言
执行企业会计准则,可以计入交易性金融资产;执行小企业会计准则,可以计入短期投资; 不保本的理财产品不缴纳增值税;保本型、保本保收益型、保本不保收益型产生的收益应缴纳增值税。 查看全部回复
4425
Annina老师
这个是不完全正确的,增值税收入包括开票收入和未开票收入 查看全部回复
3544
本年度补计收入 查看全部回复
6860
tammy老师
更正申报,做账分录相反,重新按正确税率做正确分录 查看全部回复
3252
高老师
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2785
如果是销售退回,折让,开票有误的可以开红字发票 查看全部回复
3122
开票人尽量用人名 查看全部回复
4190
不一定哦,小规模纳税人也可以开增值税发票 查看全部回复
3633
Yan
已经预收了款项,劳务正在提供,纳税义务发生,需要一次性缴纳,增值税不能分开每月交 查看全部回复
4412
需要申报3月份税款就要交的 查看全部回复
4041
增值税需一次交 查看全部回复
3378
可以 查看全部回复
2696
借:原材料 80000 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 dai:其他货币资金90400 借,银行存款9600 dai,其他货币资金9600 查看全部回复
3906
借,原材料45000 应交税费应交增值税进项税额5850 dai,其他货币资金50000 银行存款850 查看全部回复
7726
做无形资产退回账务调整,进项税额转出处理,同时把之前摊销冲回 查看全部回复
2969
需要 查看全部回复
3639
如果本身是一般纳税人,专票好一些,如果本身小规模纳税人,普票就行 查看全部回复
11736
税务局没有规定,开票人和复合人不同同一个人,但是实际中最好不要同一个人,以免被退票,如果你们收到普票,不影响使用,可以不退 查看全部回复
3111
绾绾
按照发票的销项税额入账 查看全部回复
2896
venus老师
同学你退回来的税是原来的分录红冲 查看全部回复
2767
实际缴纳的税额去除 查看全部回复
3416
目前还是可以开1个点的普票 查看全部回复
3341
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
5637
简易征收税率3%,增值税7*0.03/1.03=2038.83 查看全部回复
3773
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14718
印花税要交,其他的不用交 查看全部回复
3511
包老师
与收入100万元对应的成本总额减去20万元,即剩余的收入对应的成本。 查看全部回复
4619
成本需要结转 查看全部回复
3298
是的 查看全部回复
3695
挂靠不属于合规操作。收多少管理费没有标准,双方协商 查看全部回复
2954
三代指代扣代缴、代收代缴和委托代征,你的实际业务属于哪类开哪类就好 查看全部回复
4974
一般纳税人吗 查看全部回复
3590
不是,如果开专票要单独算,但是如果季度专票+普票不超过45万,普票的部分可以免征 查看全部回复
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是哪个银行的就到哪个银行开 查看全部回复
5965
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开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4683
红字发票是你们开出的 查看全部回复
3578
自己填写不会带出来,不会有影响,事实上我申报的时候有时候也不写 查看全部回复
4551
是的 管理费用借方红字 查看全部回复
3663
只能代开普票 查看全部回复
2851
3% 查看全部回复
3075
正常做收入, 查看全部回复
2760
借:应收账款(价税合计) dai:主营业务收入(不含税金额) 应交税费-应交增值税(税额) 查看全部回复
2951
借银行存款3000dai预收账款3000,借银行存款3000dai预收账款3000 借预收账款5500dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销账 借预收账款500dai银行存款500 查看全部回复
3618
借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4357
你们是一般纳税人,简易计税吗? 查看全部回复
3310
3152
可以的 查看全部回复
4285
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3451
所得税是收入减去成本费用以后的金额计算的 查看全部回复
4184
增值税就是销项减掉进项 查看全部回复
5307
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3424
为什么要按3%开票 查看全部回复
3196
不可以,用什么公司招标就得用那个公司的资质 查看全部回复
3395
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4341
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第四十五条规定,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (2)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
如果房东不承担,肯定是要你们去出去交 查看全部回复
4004
借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2707
个体户经营所得根据收入减去成本费用得出一个应纳税所得额,然后找对应的税率表计算 查看全部回复
4578
建筑行业你主要看你在税务局备案时提交了收入核算方法是什么? 查看全部回复
3608
是一般纳税人让对方食堂类开普票,办公用品开专票 查看全部回复
2808
小智
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
3675
不可以 查看全部回复
3568
2775
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
4371
夏老师
去掉2 查看全部回复
3811
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4015
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3722
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3703
这很正常,实际工作中经常出现这样子,因为有四舍五入的原因 查看全部回复
5314
把免的增值税转营业外收入 查看全部回复
3674
现在开票选择1%的税率 查看全部回复
4284
个人吗 查看全部回复
2740
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
张瑞峰
工资收入按照综合所得由企业代扣代缴,经营收入按照经营所得申报,二者不冲突也不会合并 查看全部回复
4238
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5048
免税只是普票 查看全部回复
7061
新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4651
季度普票45万的是的】 查看全部回复
3380
应该是按现在的收入乘以征收率减掉你曾经的预缴税金就可以了 查看全部回复
2976
不动产租赁开专票要交税,普票季度45万以内免增值税及附加税 查看全部回复
3476
按票面入账 查看全部回复
4900
销项票和进项票的税率都是一样的吗?都是多少/ 查看全部回复
3405
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