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甘老师
不需要计提增值税、增值税附加税 查看全部回复
3651
patience
打开附表一,填写到第四行未开具发票 查看全部回复
2301
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4356
杨老师
不含税开74250.45/0.13=571157.31,含税开571157.31+74250.45 查看全部回复
2888
如果独立核算,不并 查看全部回复
2864
劳务费需要注意代扣代缴个税 查看全部回复
4387
许老师
(1)借:银行存款650000 dai:合同负债650000 查看全部回复
4713
填到第26栏 查看全部回复
3290
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3824
借:原材料 403000 应交税费-应交增值税(进项税)52000 dai:银行存款455000 查看全部回复
3198
可以不填写。老师建议还是按照完整信息填写。 查看全部回复
2802
你是按次还是按月? 查看全部回复
3712
2022年4月1日起小规模纳税人开具增值税普通发票,免增值税 查看全部回复
2923
高老师
是 查看全部回复
2346
2021年增值税的申报的年度收入可以看增值税12月的申报表,年度汇算的资产总额数据看最后一期的资产负债表 查看全部回复
3520
发电站吗? 查看全部回复
2340
曹老师CPA
借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税 查看全部回复
2747
①借:银行存款3180 dai:其他业务收入3000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)180 查看全部回复
3281
从股东处借的钱不算成本 查看全部回复
3689
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5636
tammy老师
价款都是含税价吧 查看全部回复
2249
安叔老师
如果人工费用,成本发票都有,没有什么问题 查看全部回复
3313
水利基金有减免政策,看是否符合 查看全部回复
7624
13% 查看全部回复
2830
46000是含税的么 查看全部回复
5660
1.车辆购置税=245000/(1+13%)*10%=21681.42(元) 查看全部回复
5391
不是的, 查看全部回复
3144
实质重于形式原则,不应该确认收入 查看全部回复
3544
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
4017
借应收账款(银行存款),dai主营业务收入 查看全部回复
2371
如果收入确实是前2个月确认的,最好修改以前的报表 查看全部回复
2586
上边的收入应该是不含税的 查看全部回复
2529
6% 查看全部回复
3158
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
增值税申报的时候在未开票收入那里填写负数 查看全部回复
2450
对开票方来说没有区别 查看全部回复
3483
你的意思是要把人员工资算到成本中,然后加利率润和税金算销售价? 查看全部回复
2837
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4640
Amy老师
是的 查看全部回复
3362
大宁老师
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
3728
可以 查看全部回复
3377
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3074
Harry老师
您好,开个人姓名,如果需要可以在备注里添加身份证号码。 查看全部回复
5417
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3622
做未开票收入正确的 查看全部回复
4344
需要报未开票收入 查看全部回复
(1)综合所得的应纳个人所得税=[12000*12+36000*(1-20%)-60000-40000]*10%-2520=4760(元) 查看全部回复
9524
请问问题是什么呢? 查看全部回复
2688
购入 借 工程物资 400000 进项税 52000 dai银行存款 452000 查看全部回复
4149
错的 查看全部回复
4219
不对 查看全部回复
2883
等开了票再计收入 查看全部回复
2939
(一)按纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定 查看全部回复
4185
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3921
拿公户付款 查看全部回复
3336
一样贸易类型公司是需要的,否则可能会引起税务风险 查看全部回复
3398
普票可以跨月作废 查看全部回复
3458
确认收入的同时确认增值税 查看全部回复
4405
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3360
夏老师
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14515
取得的财政补贴依据是与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税,不属于增值税应税收入的,开具的是不征税发票 查看全部回复
2815
谭老师
你是小规模纳税人吗? 查看全部回复
2961
您好,您是购买方还是销售方? 查看全部回复
4178
如果是劳务费不交增值税,要交个税 查看全部回复
2797
与签订的合同一致,如果有意外事件,可以订立补充协议 查看全部回复
4554
是你们多申报了吗 查看全部回复
2452
你好 查看全部回复
3133
你是真实有收入,只是没有开票是吧? 查看全部回复
4632
3847
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3482
您好,要看什么行业。 查看全部回复
3110
如果对方公司是小规模纳税人,收到专票不会形成滞留票 查看全部回复
3418
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3731
增值税销项税为收入的9%,附加税为实际缴纳增值税的7%,印花税,收入的万分之三,企业所得税,利润的25%.小微企业另算 查看全部回复
5159
都可以用,只要有发票回来都可以报销 查看全部回复
3310
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8565
建议更正下 查看全部回复
3992
3172
成本票没有,肯定不影响企业所得税。 查看全部回复
3018
厚积薄发
做正常冲销就可以 查看全部回复
3635
丁老师CPA
可以开普票 查看全部回复
3509
不可以 查看全部回复
2941
不能实现呀,免税政策从4月1号开始执行 查看全部回复
3094
1、如果代收水电费的单位没有与水电供应单位签订委托代收水电费协议,会视为销售水电,需要缴纳增值税。这时代收水电费的单位必须向业主开具增值税发票,有两种情况: (1)代收水电费的单位为增值税一般纳税人,业户要求开具增值税专用发票的话,收水电费的单位应向业主开具增值税专用发票,同时也可抵扣支付给电业局的电费增值税。 (2)代收水电费的单位为增值税小规模纳税人,业户要求开具增值税专用发票的,可到税务机关代开。 2、如果代收水电费的单位与水电供应单位签订了委托代收代缴合同,收水电费的单位只是负责代收代缴,平价收取水电费,则应由水电供应单位向业户开具发票。收水电费的单位不用出具发票。 查看全部回复
4398
交税的时候借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
3387
5% 查看全部回复
3292
小小
现在开普票是免税 查看全部回复
3487
对,填到免税收入里 查看全部回复
3683
票退回了吗 查看全部回复
3364
孙老师
5329
记到净资产—非限定性净资产 查看全部回复
3423
对,收回原发票,开红冲发票,再开具正确的发票 查看全部回复
3329
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4693
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4140
既然你们没有留抵退税的退税,那交的城建税附加也就退不了了 查看全部回复
4048
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3735
如果增值税适用3%,免税 查看全部回复
4814
当然可以了 查看全部回复
4392
1.借管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工式薪酬 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款 借应付职工式薪酬 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5258
Leaf
普票可以 查看全部回复
3889
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