登录/注册
税务师晓雨
增值税 100/(1+1%)*1% 查看全部回复
9819
哈哈老师
可以,只要是公司真实发生的就行 查看全部回复
5649
操守为重
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
4046
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3591
高老师
你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
4660
梦梦老师
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
3728
andy老师
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3645
venus老师
你的问题是什么 查看全部回复
16363
对,按照1%就是这个税 查看全部回复
3696
这个要看情况,如果你一个季度只开这一笔没有了其他收入的话,是免征增值税的 查看全部回复
3120
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4325
李伟老师
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6170
是的,可以享受这个政策 查看全部回复
3754
3802
Alice老师
您好,不一定每笔收入都需要开票,但都需要申报纳税 查看全部回复
6993
王苗苗老师
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6764
夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4858
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3969
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3822
大宁老师
你好,稍等 查看全部回复
5650
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4985
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
可以 查看全部回复
4806
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4782
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3053
小黑
设计公司提供是什么服务,不开票可以根据收据做附件 查看全部回复
3995
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
李钢老师
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4699
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3432
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
4168
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4379
一般是相等的 查看全部回复
4738
4067
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4048
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4400
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3753
借:银行存款 借:财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
3929
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
悠悠老师
理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ;如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。 查看全部回复
3366
免税发票不做销项 查看全部回复
3267
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4125
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
同学你的问题是什么 查看全部回复
3661
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4424
这个不算的 查看全部回复
3861
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4124
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6016
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
4209
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4537
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3367
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2966
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6866
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3811
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5805
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4354
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6130
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5106
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5385
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4652
不能抵扣 查看全部回复
4392
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6864
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9304
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4086
需要 查看全部回复
4194
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
你可以把记账联复印一份盖上公章给他 查看全部回复
3530
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报。 查看全部回复
5217
属于公司的收入都是需要做收入申报的 查看全部回复
3642
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
代开专票,需交税 查看全部回复
4295
你好,增值税税负率=当期应缴纳的增值税/当期应税销售收入,收入是不含税的收入 查看全部回复
7204
会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
3821
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5766
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载