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税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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patience
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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王苗苗老师
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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银行支出,银行账建议一笔一笔记录,后期有问题的话,好查账好核对 查看全部回复
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5月份入账了么 查看全部回复
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产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
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安叔老师
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
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10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
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没有的 查看全部回复
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对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
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账务上需要做处理 查看全部回复
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是忘了输银行账号了么 查看全部回复
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公司普通员工么 查看全部回复
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是税款盘开具的发票么 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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合同是跟谁签订 查看全部回复
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需要补入 查看全部回复
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杨老师
1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
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我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
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怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
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借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
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哈哈老师
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
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可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
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么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
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是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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李伟老师
可以不用月月暂估 查看全部回复
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实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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燕子老师
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
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金额大不大? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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andy老师
苹果公司有给你们开具手续费账单吗?类似发票之类的票据 查看全部回复
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tammy老师
说明你的收入还是大于支出 查看全部回复
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装修费金额大么 查看全部回复
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设备收到了么 查看全部回复
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你好,你支付的时候备注上退回某某几月工资,然后把对方转账给你的截图也作为原始凭证 查看全部回复
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通过你的账户退的? 查看全部回复
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员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
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对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
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加工的是不同的产品么 查看全部回复
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有员工从总公司打款过去,可以附银行回单,后面要他退回也附银行回单 查看全部回复
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wam
如果这个阿姨买菜只是一个代买后报销,建议取得销售方开具的销售发票入账。虽然每次用的是小额零星,如果数量众多也是存在一定的税务风险的。 查看全部回复
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可以正常做分录把银行退回的回单和重新发放的回单都附在凭证后面 或者正常做发放凭证,银行回退做,借:银行存款dai:应付职工薪酬 重新发放借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
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借 银行存款-港币 100000*汇率 财务费用(借或dai) dai 银行存款-美元 12811.01*汇率 查看全部回复
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借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
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由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
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正常记账,月度报表有可能亏损。这是正常现象 查看全部回复
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小规模纳税人可以收取专票,不用退回。入账时不用价税分离 查看全部回复
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发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
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需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
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公司是制造业么 查看全部回复
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是为了宣传商品么 查看全部回复
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之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
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什么样的图片呢 查看全部回复
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销售时的运费计入销售费用-运费 查看全部回复
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借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
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退的都什么款 查看全部回复
1753
不需要 查看全部回复
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1、来料加工用了自己的材料 借:生产成本 dai:原材料 2、来料加工的人工费 借:生产成本 dai:应付职工薪酬-人工费 3、把成品给对方 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 结转成本 借:主营业务成本 dai:生产成本 4、购入剩余材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1389
意思是公司员工的工资是甲方代发的 查看全部回复
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资金拨付表上的账号错了么 查看全部回复
1850
收购另一公司的股权是准备长期持有么 查看全部回复
2490
同学你好,是可以的 查看全部回复
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借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3083
现在记账软件种类也比较多 查看全部回复
2562
金蝶和用友用的比较多 查看全部回复
1861
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1836
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
1729
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2557
退回暂借多余现金,是谁退回 查看全部回复
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装修款为什么转成实收资本了 查看全部回复
红字字发票你按退回的金额多少就开多少 查看全部回复
1905
严老师
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2722
你是购入变压器么 查看全部回复
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4997
云峰老师
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
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你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
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分录是对的 查看全部回复
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可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2163
你好,付钱的时候直接先 借:应付账款-xxx dai:银行存款/库存现金即可。 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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是什么原因退回呢 查看全部回复
2380
费用发生时,借:研发支出-研发人员工资/研发材料等 dai:应付职工薪酬/原材料 费用化支出,月末结转 借:管理费用-研发费 dai:研发支出-研发人员工资/研发材料等 查看全部回复
2150
发票是代开的 查看全部回复
2094
同学你好,第一张图你就看发生的各类业务银行存款增加还是减少,第二张也是同理应收账款增加还是减少,第三张图就是提取现金,库存现金增加,银行存款减少 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1995
借 银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 所得税费用 查看全部回复
2059
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3773
按照使用面积分配,办公计入管理费用房租,住宿计入福利费 查看全部回复
1878
实际发放的分录是什么 查看全部回复
4877
如果分公司是独立核算,就按 《事业单位会计制度》正常记账 查看全部回复
2414
23年的是按照5%计算 查看全部回复
2027
退2000就可以 查看全部回复
1511
可以计入销售费用 查看全部回复
2334
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