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杨老师
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
3121
patience
可以的 查看全部回复
2968
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7150
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
安叔老师
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
4018
哈哈老师
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3420
发票是已经入账了么 查看全部回复
4392
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
王苗苗老师
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
Annina老师
大厅申请退 查看全部回复
4981
属于委托加工,你们是委托方 查看全部回复
1859
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2565
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
2912
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
甘老师
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
2842
1514
李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
是的 查看全部回复
2831
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2259
现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?是的,一般是付款人代扣代缴个税。 查看全部回复
4197
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2664
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
申报系统带出的数据不对的话,可以修改的 查看全部回复
2004
秦枫老师
大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
3108
你主要想问什么 查看全部回复
1753
不可以的哈 查看全部回复
6562
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4411
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
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这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
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是普票还是专票 查看全部回复
3527
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2179
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
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开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
2187
实际上支出是多少 查看全部回复
2019
纸质的还是电子的 查看全部回复
2552
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6950
没有了 查看全部回复
1939
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2733
稍等 查看全部回复
2930
你是一般纳税人么 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
1967
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
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系统上是能勾选认证的 查看全部回复
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财税〔2016〕36号附件2第一条第(十三)款规定,试点纳税人发生应税行为,在纳入“营改增”试点之日前已缴纳营业税,“营改增”试点后囚发生退款减除营业额的,应当向原主管地税机关申请退还已缴纳的营业税。试点纳税人纳入“营改增”试点之日前发生的应税行为,因税收检查等原因需要补缴税款的,应按照营业税政策规定补缴营业税。 房地产开发企业在交房时对面积差需要补开或开红票冲减的,如果“营改增”之前开具地税发票,“营改增”后可以开具增值税普通发票进行冲减或补缴。 查看全部回复
2022
什么意思. 查看全部回复
4448
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
正在看 查看全部回复
3936
这个你查询不了 查看全部回复
2563
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4061
tammy老师
是什么原因收不回来呢? 查看全部回复
2697
你入账时按照两张发票分别入账,可以入到一张凭证上,发票附在一起。 查看全部回复
2768
专票吗? 查看全部回复
7619
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
4月刚注册的,4月不用报税,但是需要及时做税务登记,一般做过税务登记后下个月开始报税。 查看全部回复
2718
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
6920
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
1918
同学你好 普票专票 电子的还是纸质的 查看全部回复
2209
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9030
不可以的 查看全部回复
4554
这个实质属于dai款服务,不能抵扣 查看全部回复
2236
不需要 查看全部回复
2501
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
显示不符合你们实际情况吗? 查看全部回复
4704
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2761
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4978
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2588
1.点击“增值税电子普通发票手工上传”,选中该发票,点“客户信息”,输入对方邮箱或者手机号重新发送; 2.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击PDF,下载PDF文件,通过邮箱或**等方式发送; 3.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击“我的电子票”,下载电子发票,通过邮箱发送。 查看全部回复
2757
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
1475
不可以 查看全部回复
4400
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3888
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
可以用的 查看全部回复
2377
动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
2527
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3863
可以认证抵扣 查看全部回复
1798
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
2022年已经轧账,不建议放回去 查看全部回复
1793
意思是你们公司本期有收到红字发票,需要做进项税额转出处理 查看全部回复
2228
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。可以通过增值税发票综合平台,勾选抵扣。 查看全部回复
3265
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
业务招待费和买礼物无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣 查看全部回复
2808
税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1867
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
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