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大宁老师
期初没有计提12月份的社保吗,还是什么? 查看全部回复
3295
哈哈老师
是银行取现吗?最好还是分开几笔做 查看全部回复
2610
tammy老师
可以直接支付的时候, 借税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
3485
木言
和开票收入一样做账的。无票收入入账直接按金额除以(1+税率)记入收入,再乘税率记入应交税金-应交增值税-销项税。 查看全部回复
3177
易老师
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3214
小小
款在哪里扣? 查看全部回复
3455
Annina老师
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3050
高老师
发出委托加工物资 借:委托加工物资 dai:原材料 收回委托加工物资 借:库存商品dai:委托加工物资 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3172
谭老师
为什么退款,是多缴了还是有什么政策性退款? 查看全部回复
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做营业税金及附加,但是在汇算清缴的时候要调出来 查看全部回复
3496
安叔老师
借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
2861
小张
试下在系统里面看辅助核算,然后点到你想看的客户或者供应商,点进去看每一笔明细应该就能看到哪些挂了哪些没挂 查看全部回复
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dai款还款-30元,是扣款还是收入? 查看全部回复
1643
绾绾
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你执行的小企业会计准则吗 查看全部回复
2860
是外购的还是自产的货物 查看全部回复
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小规模纳税人一般在应交税费-应交增值税中核算 查看全部回复
3043
venus老师
可以记入管理费用——软件服务费 查看全部回复
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套餐里包括甜点或者其他的嘛? 查看全部回复
5117
不行 查看全部回复
2870
借应交税费应交印花税dai银行存款 查看全部回复
3768
做账 查看全部回复
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那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
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可以更正 查看全部回复
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借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2935
Yan
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
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950的什么发票呢 查看全部回复
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计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税 查看全部回复
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通过以前年度损益调整科目来调整 查看全部回复
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如果收到的现金就做现金 查看全部回复
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当月计提当月的,次月实际支付社保的时候把计提的冲销,多余计入费用 查看全部回复
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借税金及附加,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
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这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
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减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
3343
Icy 何
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
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是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
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小企业会计准则吗? 查看全部回复
3588
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
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销项减去进项,多余的转应交税费—未交增值税中 查看全部回复
2355
要做结转 查看全部回复
3267
你是小企业会计准则吗 查看全部回复
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不用做 查看全部回复
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直接买卖的,做库存商品就可以】 查看全部回复
4085
小黑
什么理赔款 查看全部回复
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红字做分录冲回 查看全部回复
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做其他业务收入 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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企业交纳的印花税于购买印花税票时: 借:税金及附加 dai:银行存款 2、缴纳房屋契税: 借:固定资产/无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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按照开票金额交 查看全部回复
3880
若鱼老师
支付专利款时,借预付账款,dai银行存款,专利下来时,借无形资产,dai预付账款,根据专利的保护年限和评估年限(选择最短的)确定使用年限后按月摊销,借管理费用,dai累计摊销 查看全部回复
3866
小福老师
同学 你好 查看全部回复
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结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费-印花税,借应交税费-印花税,dai银行存款 查看全部回复
2621
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3421
借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
9959
而已老师
退回的就冲长期股权投资 查看全部回复
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印花税资本金的万分之五,小规模还可以减半 查看全部回复
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维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3537
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3044
做到管理费用里面 查看全部回复
3215
筱粒老师
借:成本费用类科目,应交税费应交增值税进项税额,dai:应付账款 查看全部回复
4001
一般纳税人,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
4115
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5144
可以 查看全部回复
4332
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城镇维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 印花税不需要计提,缴纳的时候 借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
5065
3500
计提借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/附加税 查看全部回复
3315
管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
4100
正常做帐就好 查看全部回复
3127
夏老师
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4398
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
借:其他应收款-某股东 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳时借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4161
会计科目与方向与原计提分录一致,多计提数字用负数表示 查看全部回复
4110
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3966
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
4054
按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3731
清岚
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
3661
房产要计入固定资产的 查看全部回复
3540
研发设备计入固定资产,计提的折旧费用入研发支出。采购的原材料计入原材料,研发人员用于研发项目领用时计入研发支出 查看全部回复
5994
做工资的时候冲销其他应收款就行 查看全部回复
3622
股权转让原则上税费不计入公司账里的 查看全部回复
3657
你是购进商品吗 查看全部回复
3506
缴纳的时候都是怎么做的? 查看全部回复
3791
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
2976
招待客户记入到业务招待费,员工聚餐记入福利费 查看全部回复
4345
上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
4813
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4768
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5467
印花税 借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3325
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4740
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4316
andy老师
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
不需要计提,只是计提一下方便以后查询 查看全部回复
5234
票面开了几台设备? 查看全部回复
3816
王苗苗老师
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
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