登录/注册
谭老师
可以的 查看全部回复
1874
杨老师
借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2484
patience
公司的主要经营业务是什么,空调安装么? 查看全部回复
2280
高老师
分红时需要缴纳20%的个人所得税 查看全部回复
2542
是政府专项债券么,借银行存款 dai专项应付款 查看全部回复
3494
甘老师
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3697
王苗苗老师
发生福利费,业务招待费时 借:管理费用-福利费、业务招待 dai:银行存款等 查看全部回复
3247
小小
公司代垫的个人部分的社保不需要计提 查看全部回复
2423
云峰老师
同学你好,这些往来款,其他应付款需要归还 查看全部回复
2441
许老师
借:库存现金 dai:应付账款 查看全部回复
2600
截图这个分录没问题 查看全部回复
3541
可以哈 查看全部回复
3703
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
4992
借:其他货币资金-保证金 查看全部回复
2094
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2042
应该发3380.75元,银行发了2000元,剩下的暂时不发吗? 查看全部回复
2300
对的,这个是需要支付给员工的 查看全部回复
1789
dai方科目要看具体业务,应付帐款、实收资本等 查看全部回复
1938
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4048
可以,并没有规定禁止用现金发工资 查看全部回复
4910
如果银行上没有那么多付款,可以先欠着,dai方挂往来科目 查看全部回复
2856
wam
3802
你们如果付款了就挂银行存款,没付款就挂应付账款 查看全部回复
1665
工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
2586
在的,稍等 查看全部回复
2270
如果付款了冲其他应付款 查看全部回复
2073
你们是事业单位还是企业呢? 查看全部回复
2864
tammy老师
如果没有支付就挂其他应付款 查看全部回复
2174
对,要通过公司公账支付,在公司账提现 查看全部回复
2263
是的 查看全部回复
2244
甲公司 借:长期股权投资200 累计摊销20 无形资产减值准备4 dai:无形资产150 资产处置损益74 借:管理费用8 dai:银行存款8 查看全部回复
10214
第一个,如果收到的是专票的话分录本身没有问,但是招待费的进项税不能税前扣除,后续要做一个进项税转出 查看全部回复
2395
付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2848
个税在发放工资时扣除 查看全部回复
2794
这个分录表示票据贴现 查看全部回复
2083
5月打的688是预付的款项么? 查看全部回复
2812
待处理财产损溢核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 查看全部回复
1977
清岚
因为你这个盘盈现金只是查出来多了,还没有查到原因,还需要领导签字处理 查看全部回复
2609
这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2606
有明细账 查看全部回复
2257
其他应付款是负数是什么意思,是期末余额在借方么 查看全部回复
1593
木言
根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
2629
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3406
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2355
5月份做工资表少扣他的630+750 查看全部回复
2299
Harry老师
有没有收回呢! 查看全部回复
2236
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2216
1.现金卡一般一张就行 查看全部回复
2454
对 查看全部回复
2238
首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
2634
押金应该是500元对吗 查看全部回复
2091
安叔老师
这100元存入了公司账户么 查看全部回复
2682
原分录冲掉,按发票重新入账 查看全部回复
2608
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
2045
现金记在现金日记账,银行存款记在银行存款日记账里,其他可以记在明细账里 查看全部回复
2328
意思是扣完200后退2800是吗 查看全部回复
2170
备注银行往来 借 银行存款-A dai 银行存款-B 查看全部回复
2342
你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3095
可以,摘要说明原因 查看全部回复
2910
这个支出是法人垫付的么 查看全部回复
1984
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3588
小妮老师
你是供应商,也是收款方 在确认销售收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等到对方付款的时候 借:银行存款等 dai:应收账款 查看全部回复
9178
一卡费用中含电费? 查看全部回复
2001
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2908
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2859
没问题的哈 查看全部回复
5618
财政拨入的是什么款项? 查看全部回复
1901
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5317
3804
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2792
购买的物品与开具发票的醒目不符吗? 查看全部回复
2652
企业之前有没有向财政局支付地块竞买保证金 查看全部回复
3056
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
2964
可以 查看全部回复
3012
实收资本 查看全部回复
3026
如果是独立核算的,需要视同销售,成本就是材料成本 查看全部回复
2705
认缴资本账务上不做处理 查看全部回复
5097
一般外账都是要求正规合法发票,所以很多公司外账就是挑一些有发票的入账,其他在内账 查看全部回复
2688
1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2807
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2380
收到出口退税款 借银行存款 dai其他应收款-应收出口退税款(增值税) 查看全部回复
2914
买卖合同纠纷,给你的就是合同款吧,你需要开票给他的 查看全部回复
3546
1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
2301
andy老师
可以照常记账只不过把银行存款换为其他应付款-社保 查看全部回复
3126
你着急不?不着急我还是回家给你说 查看全部回复
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3534
这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
2142
你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
3087
老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
4791
实际是不是银行支付的? 查看全部回复
2616
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3258
如果你们是国库直接支付使用资金结存-财政应返还额度,如果是国库授权支付。使用资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
2522
是的,属于B总垫付了款项,后期要还,他收到款不需要缴纳个税,可以写个代付款协议 查看全部回复
2539
是合伙企业还是个体? 查看全部回复
2970
预算外资金收入 查看全部回复
3193
孙老师
这个涉及公户和私户的问题了 查看全部回复
2626
收钱是收的现金么还是 查看全部回复
3039
如果销售收入收到款借方现金或银行存款;如果没收到款借方应收帐款,以后收到款时冲应收帐款 查看全部回复
2597
老板向公司借钱 借:其他应收款-xx dai:银行存款 查看全部回复
2680
私人垫付,开票抬头是单位,可以这样做。 查看全部回复
3024
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载