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tammy老师
是工资多付了吗 查看全部回复
3168
Yan
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3589
venus老师
不是内部调户,需要附银行回单 查看全部回复
4219
小智
现在做一笔相反分录,然后再做一笔正确的就可以了 查看全部回复
3272
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3085
张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
3950
易老师
对的 查看全部回复
3127
安叔老师
950的什么发票呢 查看全部回复
3226
绾绾
是的,做无票收入 查看全部回复
3323
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
4986
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4082
大宁老师
什么业务? 查看全部回复
9224
存现 查看全部回复
4642
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7503
现金存银行时 查看全部回复
2889
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3820
Annina老师
记营业外收入 查看全部回复
3194
从往来科目过渡一下 查看全部回复
5052
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3041
帐不平 查看全部回复
3422
不是的 查看全部回复
4012
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3078
正常是要计提的 查看全部回复
3055
谭老师
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4239
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
刘老师
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4474
是记错账了吗 查看全部回复
4578
利润分配-向投资者分红 查看全部回复
2701
借,利润分配-向投资者分红 dai,应付股利 借,应付股利 dai,银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3680
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4259
就是你正常填写就好了 查看全部回复
3251
可以 查看全部回复
2661
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3832
检查一下是不是有哪一笔缴纳社保的分录没有冲掉其他应付款 查看全部回复
5459
意思就是本来午餐费用该找员工收的,公司收午餐费用,账上借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费 查看全部回复
5818
dai方的直接转营业外收入 查看全部回复
2822
Karina老师
你好,报销的时候,是实际付了现金给对方,才是dai库存现金哦 查看全部回复
5850
库存现金 银行存款的变动,只是代表公司的现金流变化而已哦 查看全部回复
3899
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3092
实操中不需要冲红字,直接按您上面的处理方法就可以了 查看全部回复
3816
如果是买 的固定资产,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
2986
李钢老师
其他应付款,还有余额,没平 查看全部回复
4619
而已老师
成立啊 查看全部回复
7364
需要 查看全部回复
3000
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5836
3985
是原始凭证吗 查看全部回复
6220
是这样的 查看全部回复
3753
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3704
不可以的 查看全部回复
3234
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3344
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3966
3922
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4271
3407
微尘
汇总转账凭证和汇总付账凭证都是根据库存现金和银行存款dai方设置的 查看全部回复
3889
张老师
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4119
影亦老师
可以的,如果就是当期的费用,也可以直接暂估借记这个费用,dai记银行,等发票收到了冲掉暂估直接计入费用 查看全部回复
4250
您真实业务是可以的 查看全部回复
3571
补提 查看全部回复
3111
比如法人或股东支付 查看全部回复
2803
借方表示个人差公司的钱,dai方表示公司差个人钱 查看全部回复
4227
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3337
那个没有发票不能入成本费用,长期挂往来也不好 查看全部回复
3486
不用 查看全部回复
3145
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3389
那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
3456
借预收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
4073
2995
jessica老师
最好是走其他应收款 查看全部回复
3562
mila老师
购车的固定资产,应该是大额支付 查看全部回复
3933
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4398
是的 查看全部回复
3569
夏老师
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3930
Summer
建议您做一笔调整分录,将其他应收款调整到其他应付款,出一个报表,该是什么数据就是什么数据。 查看全部回复
3997
这个一般是公司进账,借别人款,所以需要看看附件具体业务是什么 查看全部回复
3047
年底其他应付款dai方余额,下一年应该放在其他应付款dai方余额 查看全部回复
3628
小梦老师
余额代表您需要付给个人的款 查看全部回复
3557
是的,这叫内部往来抵消 查看全部回复
3746
哈哈老师
具体钱谁转给谁? 查看全部回复
3037
如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
4048
您是不是还未还款? 查看全部回复
4918
负债类科目dai方表示增加 查看全部回复
3516
清岚
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9125
高老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3199
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3491
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4338
操守为重
把之前的全部数据整理出来,重新订正。 查看全部回复
3508
梦梦老师
如果借款时做的其他应付款,那就按你说的做 查看全部回复
3901
银行存款是补的差额 查看全部回复
3602
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2968
银行存款、材料采购或者在途物资 查看全部回复
4860
王苗苗老师
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5386
andy老师
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3580
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2937
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5241
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2907
实际现金跟账上现金是否一致? 查看全部回复
2904
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