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杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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王苗苗老师
收到 查看全部回复
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开票税率是多少?13%? 查看全部回复
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安叔老师
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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李可可
严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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易老师
可以 查看全部回复
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云峰老师
反向开票的意思 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
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曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
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tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
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缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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每个订单里产品也是分批交付,可以采用分批法核算成本 查看全部回复
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wam
建议重开 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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可以查一下的 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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燕子老师
当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
788
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
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直接调往来科目 查看全部回复
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可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
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我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
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同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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现代服务-设计服务 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
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是无偿使用你们的商标么 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
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方便发一下截图么 查看全部回复
1700
Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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零配件是用到哪里的 查看全部回复
如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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可以开安装服务发票 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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是购进后直接出售么 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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重开 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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使用寿命到期或者技术更新造成的报废,不需要转出 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
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有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
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这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1568
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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按照1000入账 查看全部回复
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因为业务类型不一样 查看全部回复
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同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
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真实的是提供服务吗? 查看全部回复
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差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
不需要备案了,现在 查看全部回复
税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
1044
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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你确定你们收到的发票进项税率是13%就可以 查看全部回复
1196
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
没超过定额,开具的普票,小规模企业 你填写的就是对的 查看全部回复
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你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1486
联系在一起是什么意思? 查看全部回复
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项目完成了么 查看全部回复
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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什么类别 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1522
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
1628
收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
1331
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1783
算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
1306
海外考察费属于服务类 查看全部回复
1409
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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