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李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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wam
将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
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杨老师.
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
1212
王苗苗老师
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
1516
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
855
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1765
安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
849
哪里有问题 查看全部回复
1718
andy老师
很久了一直是季度30万 查看全部回复
854
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1461
patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1563
李凤
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
1142
李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1855
税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1721
开的是专票还是普票 查看全部回复
3027
云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1146
杨老师
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2105
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1755
可以 查看全部回复
1120
具体哪里的数不一致 查看全部回复
2034
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
980
需要 查看全部回复
2056
是的 查看全部回复
1178
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2667
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2621
1550
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2064
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
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附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
是收到普通发票么 查看全部回复
1269
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1934
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
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开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1971
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1175
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2032
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2093
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2558
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1539
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3869
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2197
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3714
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2429
那是哪一个表呢? 查看全部回复
2691
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2272
刘淑萍
按1%预缴 查看全部回复
6816
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
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企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2647
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3077
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2087
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2287
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2527
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
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比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
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这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
2019
季度超30万了么 查看全部回复
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跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4667
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2123
1% 查看全部回复
7342
你是小规模么 查看全部回复
2499
孙老师
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2895
是一个季度开42万么,税率都是1%么,是含税金额42万么 查看全部回复
3378
可以计入主营业务收入,小规模现在到年底1%的税率 查看全部回复
2653
甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3061
你们是什么机械 查看全部回复
2730
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2874
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4030
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4423
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2703
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2339
普票金额填在10栏 查看全部回复
2698
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2721
营业外收入 查看全部回复
你看一下,上个申报期,期末数有没有金额 查看全部回复
2704
厚积薄发
第一个 查看全部回复
2077
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3410
不要确认税费 查看全部回复
1945
可以按季计提 查看全部回复
3962
方便发一下截图么 查看全部回复
2275
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1801
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3486
不需要 查看全部回复
6745
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1987
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
2575
是对方未开具发票吗? 查看全部回复
1763
小妮老师
需要申报,但不一定交 查看全部回复
2694
小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
1947
填在未达起征点 查看全部回复
2829
需要计算增值税的 查看全部回复
2805
3356
30万内免税,是指不含税金额30万 查看全部回复
3597
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2781
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1821
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2901
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1917
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