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patience
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如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
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冲减的是当期的收入,不影响22年利润 查看全部回复
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王苗苗老师
是从她的私人账户向你们公户转款么,如果是你向对方提供了服务或货物,对方向你的账户转款,这个对她税务方面没有影响。 查看全部回复
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如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
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安叔老师
那你在项目地补交后可以在注册地申请退税 查看全部回复
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孙老师
什么行业 主要业务是什么 查看全部回复
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这个收入2000多万的报表是给银行看的么 查看全部回复
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wam
不清楚的就倒轧,按照累计的亏损数减去已确认递延所得税资产的亏损就是的 查看全部回复
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可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
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就是说已进行了利润分配,支付的部分金额,余下的不再支付,是准备冲回? 查看全部回复
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这个亏损30万元是利润表上的收入-成本、费用后的净利润吗? 查看全部回复
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木言
和有发票一样做账,无票收入是含税价,要换算成不含税价确认收入 查看全部回复
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许老师
残疾人本人为社会提供的服务,按照《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)有关规定免征增值税;残疾人个人提供的加工、修理修配劳务,按照《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号)有关规定免征增值税。残疾人个体就业或创办的企业,可按规定享受增值税优惠政策。 查看全部回复
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你们是小企业会计准则吗 查看全部回复
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如果申报且缴费成功就算补报成功 查看全部回复
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甘老师
可以作废更正 查看全部回复
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这个需要核实下,营业收入是4395028.12。税务的应税收入是48604852.19元的差异原因?为何两者的收入是近10倍的差距? 查看全部回复
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股东分红一般是按照账面净利润来分的 查看全部回复
2025
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
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有 查看全部回复
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这个金额大吗? 查看全部回复
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高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
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同学你好,用自然人电子税务局扣缴客户端。有密码的不需要。 查看全部回复
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可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
同学你好,建议买个软件,这样数据不会丢失。软件很便宜的。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5533
李伟老师
同学您好,企业没做注销,需要按期申报税费 查看全部回复
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同学你好,过申报期去大厅申报了。 如果企业确定注销,要先把税务注销了。否则就还要需要申报。 查看全部回复
2736
tammy老师
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是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
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不能查别人开给你的发票 查看全部回复
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可以跟工资合并一起申报,或年终奖单独申报 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
2550
厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
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个体户业主的工资不能扣除,但是可以扣除60000 查看全部回复
6566
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
1929
本年利润是多少 查看全部回复
1948
利润分配是公司董事会、股东会决议分配的,财务无权自行分配 查看全部回复
2054
意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗 查看全部回复
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带上税务key、营业执照、公章到大厅解锁 查看全部回复
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按实际业务列支 查看全部回复
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亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
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你好,可以申请 查看全部回复
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可以做无票收入,正常填在其他免税销售额那里 查看全部回复
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剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2792
按照实际补税额,计入应交税费-进项税即可。冲减库存商品(已经实现销售的,冲减主营业务成本)。 查看全部回复
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7月1日之前的不需要, 查看全部回复
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同学你好,不需要重分类,分录写的正确的 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2813
andy老师
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小小
数据勾稽不对 查看全部回复
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小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
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因为做了利润分配的调整 查看全部回复
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是的,累加起来即可 查看全部回复
2043
你要在表头勾选小微企业 查看全部回复
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无法处理,2021年结束后,汇算清缴后,取得的发票已经无法入账,建议对方重新开具当年发票 查看全部回复
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1月份冲销原分录,取得正确发票后重新入账 查看全部回复
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按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2144
燕子老师
同学你好,所得税费用也属于费用,结转本年利润的意思就是将所有的收入和所有的费用相抵,然后得出来净利润数,既然所得税费用也是属于费用,那当然也要加入计算.相抵所得出来的本年利润,如果是借方那就是损失,如果是dai方就是利润,不论利润还是损失最后都会转到所有者权益下面的未分配利润里面. 查看全部回复
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填1-12月,都是属于你们企业的工业用水 查看全部回复
2032
和有发票的分录一样 查看全部回复
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内账,最好根据全年收入减去支出计算 查看全部回复
2879
需要各业务公司层层编报 向上汇总 查看全部回复
2650
你可以把余额全部一起结转了 查看全部回复
2417
少的金额是什么原因, 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2578
清岚
可以转让 查看全部回复
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同学,你的图片不太清晰 查看全部回复
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暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3358
零星的可以的 查看全部回复
3882
可以现在还在报税区可以更改 查看全部回复
1762
颜老师
补贴收入大概占据总收入,总利润的百分之多少? 查看全部回复
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建议是季度报税的收入报表和实际收入利润报表一致 查看全部回复
4365
先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
1979
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企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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2767
是甲方欠乙方工程款么,乙方是公司么,房子的用途是什么 查看全部回复
2598
你的分录是对的 查看全部回复
3737
税务师晓雨
你们酒店是每个酒店一个营业执照,单独核算单独报税吗 查看全部回复
2254
这个代缴的款项,是怎么收回的? 查看全部回复
2459
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
4027
应付股利 查看全部回复
4627
可以的 查看全部回复
1915
4132
公司是要看实际的利润么,以本月实际发生销售为主 查看全部回复
2337
正常是税务申报完后 查看全部回复
21447
如果是收入且不开票,按无票收入做帐就好 查看全部回复
2442
12月当月数=12月报表的本年累计数-11月报表本年累计数 查看全部回复
2431
进项税大于销项税不缴增值税 查看全部回复
3983
本年亏损,本年不用提取法定盈余公积,以前年度提取的不用处理 查看全部回复
7044
1.计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积dai:盈余公积——法定盈余公积; 2.结转时:借:利润分配——未分配利润dai:利润分配——提取法定盈余公积。 查看全部回复
谭老师
盈余公积时按会计利润来计提的,需要计提盈余公积 查看全部回复
3461
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
7273
利润=收入-成本-费用,计算利润时和应收应付、预收预付、库存商品等没有关系。 查看全部回复
同学你好, 通过什么开具的,代开的吗? 查看全部回复
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