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税务师晓雨
根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
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tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
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andy老师
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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王佳丽
截屏下具体的提醒我看下 查看全部回复
715
李凤
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
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杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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李可可
预售款过大 税务会不会跳出预警,如果预收款过大会引起税局后台注意 查看全部回复
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为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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收入和增值税都减少呀 查看全部回复
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王苗苗老师
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
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挂应付账款 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
745
安叔老师
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
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可以选择分步法 查看全部回复
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装修公司的成本核算方法适用于完工百分比法 查看全部回复
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处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
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李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
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你好,你的具体问题是? 查看全部回复
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无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
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第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
1421
云峰老师
你好同学,让相关人员在有问题的地方更改后,签章证明就可以。 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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外贸出口的退税流程包括出口退(免)税备案、出口退税申报、数据处理与申报、税务局审核、收到退税款等五个环节 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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最好是先记账 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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银行支付款项是多少 查看全部回复
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增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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香港公司不用 查看全部回复
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账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1088
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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暂估分录是什么 查看全部回复
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现在我们是不是付款时候备注一下 账上把金额冲平了就行,可以。不过最好让对方提供一下情况说明并签字 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
957
Annina老师
之间交押金的时候挂帐了吗? 查看全部回复
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颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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可以红冲 查看全部回复
1110
你好同学,税务上没有规定,有规定的是会计。 查看全部回复
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同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
779
成交价 4262 元,1 手,成交额 42620 元? 查看全部回复
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银行存款金额一般没有负数,应写在dai方9 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
910
wam
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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这个单据只是内部未审批,但钱银行已收? 查看全部回复
1362
管理费用 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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你好同学,这个退款多少,是谁审批的,需要问他变化的原因。 查看全部回复
1146
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
1524
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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同学你好,一般是增值税税负和企业所得税税负,每个行业不太一样 查看全部回复
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按照规定,退款部分对应的进项税额是需要做转出的 查看全部回复
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你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
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但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
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汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
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稍等,我看下你的数据,给你列出来哈 查看全部回复
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如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
969
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
897
这个跟被投资公司无关 查看全部回复
1401
能描述的细一些吗 查看全部回复
1899
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
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生产型还是外贸型 查看全部回复
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折扣期和折扣在分母本来是反向变动,但是前面有减号负负得正 查看全部回复
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如果想往其他的方向发展,可以尝试的 查看全部回复
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一般都是小规模企业的 查看全部回复
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生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
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开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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备注:投资款 查看全部回复
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
711
能具体描述一下吗,是委托甲方直接支付农民工工资吗 查看全部回复
698
同学,如果是零售黄金的话是取消许可证,采取的是核准制 查看全部回复
1202
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1332
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2287
需要交哪些税费?不交税费 查看全部回复
1632
可以用个体户本人卡付款吗,可以的 查看全部回复
777
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1201
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
953
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
可以 查看全部回复
812
不用入账是什么意思? 查看全部回复
2049
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
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