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杨老师
打款的时候不需要,还款的时候需要,如果没有发票需要直接还钱 查看全部回复
2362
patience
需要 查看全部回复
2616
wam
涉及进项税吗? 查看全部回复
2496
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1901
纳税调整项目明细表 查看全部回复
1849
能用 查看全部回复
1977
甘老师
可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
2084
是什么时候支付的 查看全部回复
2926
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
2014
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
金额不大放今年没事 查看全部回复
2761
安叔老师
可以先用其他应收款过渡下 借其他应收款-出纳 dai其他应收款-股东 后期支出 借费用 dai其他应收款-出纳 查看全部回复
2948
王苗苗老师
在的 查看全部回复
2368
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2486
tammy老师
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2418
需要的! 查看全部回复
2478
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
可以的 查看全部回复
1522
企业支付给小额零星的支出500元以下可以不用发票 查看全部回复
3470
正在看 查看全部回复
1957
木言
不需要,需要有入库单、银行付款凭证等。银行付款单可以备注上哪种农产品收购费用 查看全部回复
6606
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
没有发票也计入费用 查看全部回复
2173
10271
孙老师
你好,正常是按照租赁期间进行分期确认的 查看全部回复
2057
李伟老师
3% 查看全部回复
2485
车辆已收到? 查看全部回复
4008
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
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你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
清岚
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
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是22年度的运输费23年收到票并入账,但22年没有入账? 查看全部回复
2123
这个要看你们之间是怎么商量的 查看全部回复
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建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4175
正在编辑中 查看全部回复
1786
如果是用于员工住宿,是计入福利费 查看全部回复
2185
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
2377
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
116万是A挂的应收款,A注销B是不可能确认坏账的 查看全部回复
1446
按照发票做应收和应付的分录,然后签顶账协议,把应收和应付相互冲抵掉 查看全部回复
3418
借:银行存款4000 dai:其他应付款-法人名字 查看全部回复
2217
小妮老师
打包袋和打包机租金,这是同一项事物? 查看全部回复
2633
属于的 查看全部回复
1872
可以先在往来核算 查看全部回复
3311
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2483
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1750
你们可以联系出租方把发票开成两份,一家公司一半 查看全部回复
2626
andy老师
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2567
成本费用发票包括工资,办公费,租金,餐费,住宿费,咨询费等 查看全部回复
2402
印花税。 查看全部回复
稍等 查看全部回复
3452
确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3205
税务师晓雨
同一年的可以 查看全部回复
2798
预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
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在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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对于已发生业务,发票未回的先暂估 查看全部回复
1991
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
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价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、赔偿金、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
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去年12月的发票金额大么 查看全部回复
你们货物发出符合收入确认条件的就建议计入收入了 查看全部回复
2488
可以 查看全部回复
4346
你们所涉及的业务有没牵涉到装卸费的? 查看全部回复
2543
你好,未开票收入部分,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报 查看全部回复
1604
只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
2540
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1969
拍照打印?是发票原件丢失了么,最好还是用发票原件 查看全部回复
7835
金额大不大 查看全部回复
3986
租赁时间多久呢 查看全部回复
3480
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
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如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
3988
2186
2605
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6836
同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2250
是的 查看全部回复
3447
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2092
2083
正常是2022年据实计提装修费,2023年收到发票 查看全部回复
3276
马上哈 查看全部回复
2514
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3139
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
两个事项不是同一个事项,不能对冲 查看全部回复
2181
一般含税的 查看全部回复
3303
2216
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2213
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2497
2595
代理公司租给其他人属于代理公司的收入,代理公司给房地产公司支付的租赁费相当于代理公司的成本 查看全部回复
2568
谭老师
可以分期也可以一次确认收入 查看全部回复
7241
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3099
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4739
按权责发生制是应该入2022年的账 查看全部回复
8510
贴息费通常作为财务费用处理 查看全部回复
2378
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
意思是,有50元是a公司承担的,是吗?那你们支付手续费时是怎么入账的? 查看全部回复
2311
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